Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.018.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Os menus que ficavam em Gerenciamento → Estoque → Vendas → Força de Vendas. Foram alterados para Gerenciamento → Integrações

Promoção ancorada permite ao usuário abaixar o preço de um determinado produto e vinculado a ele subir o preço de outros. Ao encerrar a promoção do item que teve o preço abaixado os itens ancorados vinculados a ele são encerrados automaticamente. Mais detalhes aqui. Para ver o relatório de vendas da promoção ancorada basta acessar o link aqui.

Consulta de GTIN foi intituido na NT 2022.001 e será usado como subsidio para as validações da NT 2021.003 que verifica os códigos GTIN dos doscumentos fiscais. Mais detalhes aqui.

Foi criada uma configuração para logar os itens na tela de etiquetas. Essa configuração permite configurar se irá logar todas as alterações do item, apenas itens com preço alterado ou apenas itens com cadastro alterado.

Foi adicionado um botão para permitir adicionar os itens por atributos. Ao selecionar um filtro de atributo é aberta uma janela com os itens desse atributo, onde o usuário pode selecionar quais itens deseja inserir.

Foi criada a permissão Módulo: Vendas - Permissão: Imprimir Caixa Aberto que será pedida se o usuário não tiver a permissão para imprimir o caixa do intellicash quando o mesmo estiver em aberto.

Foi criada uma permissão para quando o item tiver empate de preço, permitir o usuário escolher o vencedor sem ter que colocar a justificativa.

Foi adicionado um botão “Ações” com as opções de Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção na tela de cadastro de kits e compostos para facilitar a seleção do usuário.

Foi realizado a reformulação da interface Relatório de Vendas Canceladas, localizada em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas Canceladas. E o agrupamento de itens de acordo com as abas em questão.

Foi inserido a coluna classe na interface de busca de clientes.

Foi acrescentado a coluna operador de caixa na aba por cupom da interface do Relatório de Vendas Canceladas, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas Canceladas.

Foi adicionado na interface de Pedido Multi Empresa o botão prazo de pagamento.

Foi adicionado o filtro na Interface Alteração Rápida de Cadastro de Produtos.

Foi realizado a melhoria na interface de Expedição, localizado em Gerenciamento → Estoque → Expedição, foi adicionado a função de remover e inserir itens. Para seja utilizado essa funcionalidade é necessário localizar um orçamento e com o botão direito de mouse no grid inferior e escolher a função desejada Inserir Itens / Remover Itens.

Alterado o sistema para permitir desativar produto por empresa.

O campos estão disponíveis para a adição no grid.

Criada configuração para imprimir descrição sucinta do item no Danfe.

Na interface de nota fiscal foi adicionado um botão chamado “Ações”, ao clicar nesse botão o usuário terá as opções de “Excluir”, “Cancelar” ou “Inutilizar” a nota fiscal. As opções são ativadas de acordo com o tipo e situação da nota fiscal.

Foi criada uma configuração “8204, NF: Utilizar Entrada Simplificada”, quando essa configuração, estiver como sim, ao confirmar a importação da nota fiscal (interface onde se confere os impostos, quantidades e valores) o sistema automaticamente irá confirmar a nota fiscal, sem abrir a interface de nota fiscal para conferência dos dados e caso seja a última nota fiscal que alterou o custo já irá abrir a interface de confirmação de preço com os itens da nota fiscal. Caso o usuário desconfirme e confirme a nota fiscal pela interface de nota fiscal e a configuração esteja como sim, também será aberta a confirmação de preço.

Na interface Vendas Mensal x Seção, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas Mensal x Seção, foi acrescentado no opção Todas no combo de empresas e em relação a mensagem apresentado quando abria duas tela no sistema foi realizado o tratamento igual a tela de cadastro de clientes.

Foi adicionado um atalho do Histórico de Relacionamento dentro do cadastro de clientes, aba dados.

No relatório de produtos sobObservação (Gerenciamento→ Relatórios → Cadastros → Produtos → Produto SobObservação) Foram adicionados as opções de filtrar por status da observação que podem ser:

1. Todas
2. Aberta
3. Executando
4. Finalizada
5. Descartada

Também foi adicionado o botão “Alterar Status” que permite o usuário alterar o status da observação.

Foi realizado a alteração do campo citado para CEST XML.

Referente a adição do campo Status NF e do botão imprimir na tela de baixas de Títulos a Pagar.

Na sub-aba kits e Produção no cadastro de produtos foi criada uma nova sub-aba chamada Histório de Estrutura que irá exibir todo o histório de alteração que a estrutura do kit sofreu.

Foi criado em Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Alterar Preço por atributos, a opção do usuário selecionar vários atributos e alterar o preço dos itens de uma só vez. Para isso basta clicar no botão Filtro, selecionar os atributos que deseja, escolher se quer alterar com base no preço de custo ou preço de venda, escolher a porcentagem de alteração e aplicar. O sistema irá trazer a relação dos itens e o preço com o ajuste selecionado, onde o usuário pode fazer alterações e clicar no botão confirmar no rodapé para alterar o cadastro.

Alterado para salvar a justificativa do cancelamento de NF-e na tela de Nota Fiscal. Essa informação estará disponivel para os cancelamentos realizados a partir da versão 3.1.11.

Permite configurar o layout (Retrato ou Paisagem) do DANF-e de terceiros. Basta acessar Outras Configurações Aba SPED → DistDF-e, e alterar o campo DANFe NF-e de Terceiros.

Ao configurar um novo layout, o usuário poderá puxar configurações pré realizadas dos principais bancos.

ao clicar no botão de busca, será aberto interface para selecionar o layout a ser importado.

Foi acrescido no relatório de exportação de NF-e (Relatórios→ Gestão Fiscal → Exportar NFe )a opção de exportar documentos modelo 59. Basta usuário selecionar a opção S@T o campo tipo de documento.

Foi realizado a melhoria na interface de NF-e Destinadas, localizada em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → NF-e Destinadas. O instituído desta melhoria é de ter a opção de criar o tipo de observações a ser discrimada na interface além de poder descrever do que a tal observação se refere. Ao Clicar no check box Obs. Usuário o sistema abrirá uma interface que o usuário poderá criar a observação necessária e o seu conteúdo, esse melhoria funcionará semelhante a que é usada na interface de Pedidos. A outra melhoria adicionada na interface é poder filtrar a interface por notas que contenham observações.

Acrescentado a coluna Valor ICMS na tela de NF, na aba Itens.

Foi criada uma configuração 1605 - Recebimento: Atualizar volume de armazenamento que determina se a edição do campo Qtde. p/cx irá alterar o cadastro de produtos na aba Armazenamento (pedido). Na configuração negativa somente a aba Embalagem é atualizada na confirmação da Nota Fiscal.

Foi corrigido o erro em que era mostrado o volume de armazenamento, mas calculada a quantidade de caixa pela informação de embalagem. Agora os dados são sempre de embalagem.

Foi criada uma possibilidade para seleção de múltiplas empresas nos Relatórios de Contas a Pagar e Receber e para fazer isto basta clicar no botão ao lado do campo empresa e selecionar as empresas que o usuário deseja visulizar.

Foi criado um novo status na interface de cadastro de fornecedor que valida se o mesmo tem debido e devolução pendente ao mesmo tempo.

Corrigido o número do NFC-e no registro 61 do sintegra

Corrigido para quando zerar a quantidade do item no pedido zerar também a qtde por cx e qtde de cx pedidas.

Corrigo os filtros do grid que não estava funcionando.

Corrigido o erro de CEST com ponto ou espaço vazio ao transmitir NFe.

Corrigido para exibir o nome da empresa no filtro de empresas.

Foi corrigido o erro no histórico financeiro ao trocar o fornecedor.

Foi realizado a correção relatadas na tarefa sobre a interface de Nota Fiscal de Serviço, localizado em Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Serviço.

Foi realizado a correção das descrições na interface de MDF-e. Localizado em Gerenciamento → Transporte → MDF-e.

Corrigido o problema de validação no estoque ao alterar a quantidade de um item já inserido no orçamento.

Corrigido para listar as auditorias de promoção especial.

Referente a adição da validação do limite do cliente ao fazer a confirmação da venda (Modulo: Vendas Permissão: Confirmar Venda Cli. Limite Estourado).

Foi realizado tratamento na interface Desconto, localizado na interface de Orçamento, para não permitir desconto sem autorização.

Foi realizada a correção sobre a Unidade de Federação na busca avançada do cadastro de cliente.

Foi realizado tratamento para que o campo CEST, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Código CEST, não permita inserir caracteres alfabéticos. Também foi realizado a melhoria na interface podendo alterar um CEST já cadastrado, para isso faz necessário clicar com o botão direito do mouse no grid e clicar na opção Alterar.