Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.019.000
Versão EasyPDV: 3.0.0.7

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi criada a configuração 41107 do frente de caixa na retaguarda conforme a imagem abaixo:

Ao setar a mesma, aparecerá no menu de gerenciamento do retaguarda:

Nesta tela, pode-se efetuar o cadastro dos cheques a vista e a prazo, conforme a imagem abaixo:

Na tela de listagem pode-se visualizar via filtro os cheques que foram cadastrados, conforme a imagem abaixo:

Caso esteja verde claro, habilita-se o botão Detalhes que irá informar quando foi utilizado no frente de caixa, conforme a imagem abaixo:

Na tela de cadastro dos cheques, caso não tenha cadastrado ainda o emitente, pode-se digitar o documento do mesmo para que seja exibida a seguinte mensagem:

Referente a uma mensagem que será dada ao tentar alterar o registro de um boleto que teve sua remessa gerada para um banco.

Foi feita uma melhoria onde foi colocado um check box Sempre Mostrar Operadores Ativos na tela de Fechamento de Caixa que se marcado mostrará somente os operadores de caixa ativos e se desmarcado irá mostrar todos.

Foi realizado uma melhoria na interface Clientes, que quando é utilizado o botão Todos e entre no cadastro de algum cliente e volte a tela aba Localizar não seja necessário listar novamente os todos clientes.

Para um melhor entendimento, foi criado um título com a descrição do item na tela de simulação de preço de venda.

Foi realizado melhoria na interface de Produtos, aba Estoque e Sub-aba Movimentação, para que apresente o nome do cliente caso o mesmo seja identificado.

Foi realizado uma melhoria na interface de Busca Avançada de Cliente para que volte apenas um registro por cliente.

Foi realizado melhoria nas interfaces Aniversariantes e Status de Cliente, para que por meio das respectivas interfaces possam abrir o cadastro dos mesmos.

Foi adicionado uma permissão para bloquear a alteração de classe no cadastro de de cliente.

Foi realizado a melhoria na iterface de Atributos, indicando que o produtos é uma equivalência conforme no cadastro de produtos.

Foi realizada a correção na interface de Inutilizar NF-e, localizado em Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → NF-e → Inutilizar NF-e, ao informarmos modelo é preenchido o campo série e o sistema trará somente a série referente a esse modelo.

Foi realizada a melhoria na inteface Cadastro de Clientes, para que seja registrado na tabela de Auditoria, que liberou o orçamento para clientes sem limites.

Foi realizado a melhoria na interface de Operadores de Caixa, localizado em Gerenciamento → PDV → Cadastros → Operadores de Caixa, sub aba Permissões, onde será possível copiar as permissões de um caixa para outro. Para isso é necessário que selecione o caixa que queria copiar as permissões e o caixa que terá as permissões copiadas.

Foi realizado a melhoria na interface Apuração de ICMS, localizado em Gerenciamento → Gestão Fiscal → Apuração de ICMS, aba Detalhamento de Apuração, foi habilitado o botão Exportar, podendo agora exportar para o conteúdo da aba para o Excel.

Foi realizado a inclusão de Todas as empresas na interface de Vendas(Selecionar Produto), localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Venda → Vendas(Selecionar Produtos), ao clicar no botão Abrir, o usúario poderá escolher as opções de empresas incluindo todas.

Foi feita uma permissão de usuário para que o mesmo possa visualizar a promoção ancorada.

Adicionado na aba totais por empresa a coluna com o Total de Caixas do pedido.

Alterado a sugestão de compras para que ao informar a quantidade pedida o sistema já selecionar o item para exportação.

Ao cadastrar uma referência comercial no cadastro de clientes, foi alterado para permitir redimensionar ou maximizar a tela.

Adicionado permissão de usuário para pode reimprimir orçamento. Modulo: ORÇAMENTO Permissão: Reimprimir Orçamento Confirmado.

1. Status em Fechamento: alterado para quando a comanda estiver em fechamento permitir lançar o financeiro.
2. Comandas em Aberto: foi adicionado um botão para listar as comandas em aberto, ao selecionar uma comanda a mesma será carregada na tela de comandas.
3. Teclas de Atalhos: foi criada teclas de atalhos para as ações do controle de comandas.
4. Desconto em valor: foi criado um campo para pode dar desconto em valor na comanda.
5. Desconto em porcentagem:foi criado um campo para pode dar desconto em porcentagem na comanda.
6. Identificar Cliente: foi adicionado um botão para poder associar um cliente a comanda.
7. Informar CPF: foi adicionado um botão para poder adicionar CPF na nota fiscal.

Foi realizado tratamneto para que possa alterar o endereçamento de produtos pelo cadastro de produtos.

Foi realizado a tratamento para que na interface de Promoções Especiais, quando o tipo de promoção for preço fixo o sistema não permita que o produto não seja inserido mais de uma vez. Foi realizado a melhoria que possibilite a alteração as quantidades através do botão direito do mouse.

Foi realizado melhoria na interface de Notas Destinadas, foi colocado cores de acordo com cada Manifestação e uma legenda para auxiliar na distinção de cores.

Foi realizado tratamento na interface Relatório de Participação por Clientes, para que apresente vendas que foram feitas por cupom fiscal que possui cliente identificado sendo elas conferidas ou não.

Foi realizado melhoria na interface de Promoções Especiais, para que não permita Salvar uma promoção tipo Preço Fixo com o campo preço vazio ou zerado.

Foi criada uma possibilidade para seleção de múltiplas empresas nos Relatórios:

• Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório por Centro de Custo
• Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório Gerencial
• Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Taxas e Descontos
• Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Previsão Orçamentária
• Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Pagar
• Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Receber

Para usar o filtro basta clicar no botão ao lado do campo empresa e selecionar as empresas que o usuário deseja visulizar.

Foi realizado a melhoria na interface de Cadastro de Acabamento, onde foi mantido o padrão do sistema com o botão direito do mouse para Ativar e Desativar os tipos de acabamento cadastrado no sistema.

Foi feita uma melhoria para que o sistema bloqueie a confirmação de um orçamento se o usuário for caixa do intellicash e seu caixa estiver fechado.

Para que isso ocorra a Configuração 9103 - Validar turno de caixa do intellicash ao confirmar um orçamento deve estar em Sim.

Foram criadas novas colunas na confirmação de preço, são elas:

1. Preço Padrão: essa coluna é calculada com base no custo e no markup padrão. Clicando com botão direito sobre o grid tem a opção de copiar o preço padrão para o preço de venda dos itens selecionados.
2. Produto VipCommerce essa coluna informa se o produto está configurado para ser vendido no e-commerce da vipCommerce.

Foi adicionado uma coluna com usuário que confirmou o inventário.

• Foi adicionado as colunas MarkUp e MarkDown, essa colunas são calculadas de acordo com as colunas Preço Unitário e Preço Venda.
• Foi removido o outros custo NF do custo unitário do pedido e adicionado 2 colunas, uma com Outros Custo NF e Custo com Despesas que é o Custo do produto mais o Outros Custo NF.
• Foi adicionado as colunas “Peso Un. Bruto”, “Peso Un. Liquido”, “Peso Total Bruto” e “Peso Total Liquido”.

Foi adicionado filtros na hora de imprimir os itens na tela de importação de nota fiscal. Ao clicar no botão imprimir o usuário terá as seguintes opçãos:

Na busca de produtos foi adicionado a opção de selecionar filtros.

Na aba configurações junto com as credenciais foi adicionado a opção de configurar a forma de pagamento para os pedidos do SiteMercado.

Foram desenvolvidas novas rotas para a integração do Mercos, são elas:

1. Enviar Promoções: adicionado a rota de promoções dos itens, para enviar uma promoção para o mercos a mesma precisa ter um agrupamento atrelada com inicio e termino determinados.
2. Baixar Pedidos por Tipos: desenvolvido a opção de baixar pedidos do tipo diferentes de venda, como bonificação e bride. O sistema irá baixar os pedidos independente do tipo, porem não fará tratamento diferenciado de acordo com os tipos, o cliente terá que selecionar o pedido por tipo e escolher como deseja faturar. No controle de pedidos e orçamentos foi adicionado uma coluna para exibir o tipo do pedido e pedidos diferentes de venda serão destacados em outra cor para facilitar sua identificação.
3. Envio de Foto: caso o item tenha foto no casdastro ao sincronizar o produto a foto será sincronizada também. Lembrando que para funcionar essa opção o usuário precisar utilizar a opção de enviar fotos para nuvens ao cadastrar no item.

Na funcionalidade de cupons premiados, foi viabilizada a criação de promoção por item (produto). As promoções por valor e por produto podem funcionar simultaneamente pois são independentes.

Foi alterado no sistema para que pergunte ao usuário se o mesmo deseja logar os itens na etiquetas também.

Foi criado uma aba na interface de SiteMercado, localizado em Gerenciamento → Integrações → SiteMercado, para demonstrar os produtos que não estão disponíveis no SiteMercado.

Alterado as telas de criar promoções para permitir criar promoções com data e hora de inicio e data e hora de termino.

Foi adicionado na sugestão de compras a opção de unificar empresas. Essa opção só é possivel marcar quando está selecionado o filtro de TODAS as empresas. Ao marcar essa opção o sistema irá somar as quantidades referente a estoque e exibir um unico registro do produto. Caso o item tenha custo diferente entre as empresas irá voltar o maior custo.

Foi adicionado novos filtros para listar as promoções especiais, como tipo de promoção e apenas ativas.

Acrescentado os valores de PIS e COFINS no campo de fornecedores e compras no relatório de compras por fornecedor (IWS → Relatórios → Gestão de compras → por Fornecedor).

Foi criada a configuração ID 8404 - MultEmpresa: Utiliza Custo Unificado para unificar o custo dos itens entre as empresas. Quando essa configuração estiver marcada ao alterar o custo do produto em uma empresa o sistema irá pegar as empresas unificadas a ela e alterar o custo para essas empresas também.

Foi adicionado a opção de inserir acabamento livre no orçamento, ou seja, inserir um acabamento sem ter que fazer o seu pré cadastro antes. Ao marcar a opção de acabamento livre o usuário precisa informar a descrição e o valor do acabamento.

• Foi criada uma configuração ID 8304, 'Configurar Produtos para E-commerce na Entrada de Nota Fiscal'. Quando essa configuração estiver marcada, ao confirmar uma nota fiscal de entrada o sistema irá validar se na nota tem itens de revenda que não estão configurados para vender na VipCommerce e irá abrir a interface para fazer o cadastro.
• Na aba de configuração de Produtos foi adicionado a coluna com a ultima compra, ultima venda e uma coluna para selecionar os itens que deseja excluir.

Referente a melhoria para informar acréscimo de contas a pagar no lançamento de contas a pagar e na Nota Fiscal (botão direito do mouse no campo Desc. Pt..

Referente ao bloqueio de acesso nos Relatórios com Filtro Todas de acordo com as empresas cadastradas para o usuário em Gerenciamento → Configuração → Configurar Empresas do Usuário nas seguintes telas:

• Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Contas a Pagar
• Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Contas a Receber
• Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório por Centro de Custo
• Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório Gerencial
• Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Fluxo de Caixa
• Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Taxas e Descontos
• Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas
• Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Participação por Clientes
• Gerenciamento → Relatórios → Logística → Nota Fiscal Recebidas
• Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Pagar
• Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Receber
• Gerenciamento → Relatórios → revisão Orçamentária → Rel. de Previsão Orçamentária)

Foi alterado para que seja possível selecionar o valor zero para o número de vias, caso o cliente não queira imprimir os dados da entrega. Segue:

Foi feito um tratamento ao cadastrar um novo endereço com um cep de um distrito (o sistema estava puxando a cidade como distrito).

Foi feita uma indicação para que saiba qual campo se refere a Foto e Assinatura, pois estava causando confusão em relação aos campos que o usuário considerava que ambos os campos eram para fotos, somente o primeiro campos é utilizado para Foto e quando o cliente possui foto é setado na listagem que apresenta na aba Localizar.

Foi realizado alteração para que apresente na parte de Informações Gerais do Produto demonstre dados com mais casas decimais.

Foi efetuado alteração na interface de Troca de Mercadoria, localizado em Gerenciamento → Estoque → Troca de Mercadoria, para que, quando o usuário clicar no botão Listar Produtos o sistema obedeça o Motivo escolhido na tela.

Foi realizado tratamento para poder ajustar as vendas temporárias também.

Foi realizado tratamento na interface Configuração das Formas de Rcebimento EasyCash, localizado em Gerenciamneto → PDV → Formas de Rcebimento, para quando o usuário clicar no botão Novo e em seguida clicar no botão Cancelar o fluxo seja parado.

Foi realizado a correção no orçamento vindos de pedidos do integrador BlueBag, para que o frete seja somado ao lançamento financeiro.

Foi realizado a correção para apresentar os valor dos markups, custo unitário, quantidade vendida e total custo na interface de Promoçoes, quando possuírem vendas dos mesmos.

Corrigido a descrição da movimentação de “Sugestão de Compras”.

Ao adicionar um item na equivalência, logar todos na exportação.

Habilitar o botão inserir após alteração.

Permitir fazer novas trocas após finalizar uma troca.

Ao alterar o código da receita logar o produto na exportação.

Adicionado o peso bruto do produto para configurar na impressão.

Corrigido para permitir cadastrar cotação com descrição maior. Permitido até 150 caracteres.

Permitir exportar para cotação / pedidos, os itens que não estejam em falta.

Correção de erro ao localizar comandas e carregar a tela de localizar com a data atual.

Foi realizado tratamento ao transmitir uma nota fiscal sem CEP no endereço do destinatário.

• Correção na mensagem de cliente não associado.
• Bloquear para não abrir mais de uma vez o controle de comandas.

Correção para só destacar os itens sem estoque quando for pedido de venda.

Permitir salvar o desmembramento para quando desconfirmar editar os valores anteriores.

Não validar CEST/NCM de produtos desativados.

Não permitir alterar o markup padrão quando o mesmo estiver configurado como markup padrão detalhado.

Habilitar o botão formas de pagamento apenas na aba totais por empresa.

Ao zerar a quantidade do produto no pedido, perguntar se deseja remover do pedido.

Bloqueio para não permitir gerar pedidos com itens bloqueados para Compra.

Foi adicionado na aba Pedidos Rateado, na interface de Fornecedores, aba Pedidos o função de agendar verba.

Corrigido o erro de troca de usuário sem fechar o sistema.

No pedido de comprasa no grid de analise de movimentação do item foi corrigido a aba por semana para trazer a semana completa.

Formatado os campos para deixar o nome das colunas visivel.

→ Corrigido erro na geração do EFD Contribuições quando escolhido a opção de gerar Não Consolidado e existe alguma NF com itens com direito a crédito e outros sem direito a crédito com operações distintas. Por exemplo NF com operações de compra e bonificação no mesmo documento.

→ Corrigido Problema de arredondamento que fazia com que o valor do credito utilizado ficasse negativo, dando erro de estrutura.

→ Corrigido o problema da diferença de centavos nos valores de Pis e Cofins no registro C175. A correção desse problema está na confirmação de venda. A partir dessa versão ao confirmar as vendas já corrige as diferenças não gerando mais o problema no EFD Contribuições.

Implementado a opção de configurar cupom premiado por mix de produtos validando quantidade mínima. Possibilitando também, se ultrapassar a quantidade mínima do produto, o excedente entrar como crédito a ser utilizado num cupom futuro desde que seja identificado o cliente.

Correção na validação de CEST, levar em consideração a tributação do item.

Foi adicionado a opção de colocar um agrupamento na importação de promoção.

Corrigido para pode alterar a opção de controlar estoque através da tela de configurar produtos para ecommerce.

Implementado a possibilidade de gerar uma NF complementar sem valor de BC-ST (Base de Cálculo Substituição Tributária).

Foi corrigido para que seja possível exportar os xml de cancelamento, apartir do seguinte relatório:

Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Exportar NF-e

Foi adicionado também a possibilidade de efetuar a exportação do cancelamento em pasta separadas para melhor controle dos arquivos.