Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.019.000
Versão EasyPDV: 3.0.0.7

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi criada a configuração “8504 - Associar Clientes sem Documentos”. Quando essa configuração estiver como sim e o usuário cadastrar um cliente sem documento (para cadastrar clientes sem documento é preciso habilitar a configuração “1601 - Permitir cadastrar sem CPF/CNPJ”), será aberta uma janela perguntando se deseja associar o cliente e em seguida uma janela para localizar o cliente que será associado.
Também é possivel associar o cliente após o cadastro através do botão “Associar Cliente” . Uma vez associado o botão não fica mais visivel e na parte superior do cadastro é informado o cliente que está associado.
No cadastro do cliente com documento será habilitado uma aba chamada “Clientes Associados”, onde será listado os clientes associados a ele.
Ao realizar vendas para o cliente sem documento, no documento fiscal será informado o CPF do cliente associado.

Foi criada interface para criar e gerenciar as ordem de serviço e também gerar a nota fiscal de serviço apartir da OS. Mais detalhes aqui

Foi criada uma interface para permitir ao usuário configurar padrões de identificação de códigos de barras, ao criar esse padrão ele é concatenado no código para facilitar na identificação do produto. Mais detalhes aqui.

Foi adicionado a opção de gerar cotação através da tela de pedidos. Para isso basta marcar a opção “Cotar” no grid das empresas dos itens que deseja gerar a cotação e clicar no botão “Gerar Cotação”.

Na interface de busca de produtos foi adicionado a opção de filtrar a buscas por atributos dos produtos.

Foi realizado tratamento para apresentar o nome do usuário responsável pela baixa do empréstimo de vasilhame no IntelliCash.

Foi criado módulo Perdas a permissão Alterar data de lançamento na interface Controle de Perdas, para que seja bloqueado o dia do lançamento para o dia atual.

Foi implementado na interface Relatório Geral de Vendas na aba Vendas Classificadas aba Por Fabricante, que o usuário possa com o botão direito do mouse visualizar o Último Fornecedor, que apresentará o Fornecedor, Nome, Doc., NF e Emissão, o sistema possibilitará ir ao cadastro do último fornecedor em questão mediante a pergunta, Deseja ir ao cadastro do fornecedor?.

Realizado tratamento na interface Classificação dos itens referente a PIS/COFINS, aba EFD - PIS/Cofins, sub aba Produtos com Venda, para que ao clicar com o botão direito do mouse, na opção Alterar Código de Receita Pis/Cofins, o sistema possa realizar a alteração no Código EFD Venda ou Código EFD Cadastro na mesma função. Uma caixa de mensagem virá com as três opções, se usuário escolher a opção Não o sistema só alterar o Código EFD Venda, se usuário optar por Sim será alterado EFD de Cadastro o cadastro do produto e EFD de Venda e automaticamente envia para o log de exportação para o caixa e caso opte por cancelar o sistema abortará a função.

Foi feita a melhoria ao criar um novo cupom no fechamento de caixa para que o sistema lance no caixa pdv o registro correspondente do suprimento.

Foi adicionado em Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações, na aba Sped, sub aba MDF-e, sub aba DAMDF-e a opção de configurar as margens de impressão do MDF-e.

Foi feita a melhoria no Fechamento de Caixa para detalhar a forma de recebimento CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL em

• CARTAO CREDITO TEF
• CARTAO CREDITO POS
• CARTAO DEBITO TEF
• CARTAO DEBITO POS
• CARTEIRA DIGITAL TEF e
• CARTEIRA DIGITAL POS.

Para acessar essa melhoria basta selecionar a forma CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL no Fechamento de Caixa e clicar com o botão direito do mouse (clicando em Detalhes…). O sistema abrirá uma nova tela onde mostrará as formas de acordo com as categorias pré estabelecidas acima.

Na tela de Movimentos dos Pdvs também é possível fazer a digitação dos detalhes (se for necessário) selecionando a forma CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL e clicando como o botão direito do mouse (clique em Detalhes…). O sistema abrirá uma nova tela para digitação dos valores de acordo com as categorias pré estabelecidas acima.

Corrigido para exibir a quantidade dos insumos.

Correção para exibir comanda com status em fechamento junto com as comandas em aberto.

Foi realizado tratamento para quando o usuário usar o teclado apertando os botões pra baixo ou pra cima a linha azul acompanhar os registro demonstrado na interface.

Foi realizado tratamento para que caso no orçamento existam mais de um produto e ao finalizar a compra e um dos produtos seja cancelado o sistema calcule somente pela itens que foram confirmados no caixa.

Foi alterado a forma de agendar a verda. O totalizar que existia na tela foi removido e adicionado na aba totais por empresa e será totalizado de acordo com a empresa. O botão de agendar verba foi desabilitado na aba por empresa e só é possivel agendar verba na aba totais por empresa. Ao mandar agendar uma verba o sistema irá agendar para cada empresa com seu respectivo valor.

Referente a correção ao alterar o valor do cheque de um recebimento no fechamento de caixa.

Correção na identificação de CPF.

Foi alterado o relatório para permitir filtrar pelos atributos “Local”, “Linha” e “Tipo”.

Corrigido para gerar a verba de acordo com a empresa selecionada.