Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.019.000
Versão EasyPDV: 3.0.0.7

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi criada a configuração “8504 - Associar Clientes sem Documentos”. Quando essa configuração estiver como sim e o usuário cadastrar um cliente sem documento (para cadastrar clientes sem documento é preciso habilitar a configuração “1601 - Permitir cadastrar sem CPF/CNPJ”), será aberta uma janela perguntando se deseja associar o cliente e em seguida uma janela para localizar o cliente que será associado.
Também é possivel associar o cliente após o cadastro através do botão “Associar Cliente” . Uma vez associado o botão não fica mais visivel e na parte superior do cadastro é informado o cliente que está associado.
No cadastro do cliente com documento será habilitado uma aba chamada “Clientes Associados”, onde será listado os clientes associados a ele.
Ao realizar vendas para o cliente sem documento, no documento fiscal será informado o CPF do cliente associado.

Foi adicionado a opção de gerar cotação através da tela de pedidos. Para isso basta marcar a opção “Cotar” no grid das empresas dos itens que deseja gerar a cotação e clicar no botão “Gerar Cotação”.

Na interface de busca de produtos foi adicionado a opção de filtrar a buscas por atributos dos produtos.

Foi realizado tratamento para apresentar o nome do usuário responsável pela baixa do empréstimo de vasilhame no IntelliCash.

Foi criado módulo Perdas a permissão Alterar data de lançamento na interface Controle de Perdas, para que seja bloqueado o dia do lançamento para o dia atual.

Foi implementado na interface Relatório Geral de Vendas na aba Vendas Classificadas aba Por Fabricante, que o usuário possa com o botão direito do mouse visualizar o Último Fornecedor, que apresentará o Fornecedor, Nome, Doc., NF e Emissão, o sistema possibilitará ir ao cadastro do último fornecedor em questão mediante a pergunta, Deseja ir ao cadastro do fornecedor?.

Realizado tratamento na interface Classificação dos itens referente a PIS/COFINS, aba EFD - PIS/Cofins, sub aba Produtos com Venda, para que ao clicar com o botão direito do mouse, na opção Alterar Código de Receita Pis/Cofins, o sistema possa realizar a alteração no Código EFD Venda ou Código EFD Cadastro na mesma função. Uma caixa de mensagem virá com as três opções, se usuário escolher a opção Não o sistema só alterar o Código EFD Venda, se usuário optar por Sim será alterado EFD de Cadastro o cadastro do produto e EFD de Venda e automaticamente envia para o log de exportação para o caixa e caso opte por cancelar o sistema abortará a função.

Foi feita a melhoria ao criar um novo cupom no fechamento de caixa para que o sistema lance no caixa pdv o registro correspondente do suprimento.

Corrigido para exibir a quantidade dos insumos.

Correção para exibir comanda com status em fechamento junto com as comandas em aberto.

Foi realizado tratamento para quando o usuário usar o teclado apertando os botões pra baixo ou pra cima a linha azul acompanhar os registro demonstrado na interface.

Foi realizado tratamento para que caso no orçamento existam mais de um produto e ao finalizar a compra e um dos produtos seja cancelado o sistema calcule somente pela itens que foram confirmados no caixa.

Foi alterado a forma de agendar a verda. O totalizar que existia na tela foi removido e adicionado na aba totais por empresa e será totalizado de acordo com a empresa. O botão de agendar verba foi desabilitado na aba por empresa e só é possivel agendar verba na aba totais por empresa. Ao mandar agendar uma verba o sistema irá agendar para cada empresa com seu respectivo valor.

Referente a correção ao alterar o valor do cheque de um recebimento no fechamento de caixa.