Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.020.000
Versão EasyPDV: 3.0.0.7

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi realizada a Integração para Conciliação de Cartões com a Empresa Conciliadora e para seu uso basta selecionar o Tipo do Cartão Conciliadora Web na tela de Conciliação de Cartões.

Referente a adição do Filtro (Todos, A Pagar e A Receber) e campo Fator (A PAGAR e A RECEBER) no Histórico Financeiro do Cadastro de Fornecedores.

Devido a necessidade de vender em cupom fiscal alguns itens com aliquota reduzida foi necessário adaptar o sistema para permitir que o frente de caixa receba essa aliquota reduzida e cst 020 de redução.

Sendo assim dentro de Gereciamento → Cadastro → Produtos → Atributos deve ser criado a nova tributação que será associado ao cadastro do produto.

Foi implementado uma função para que permita realizar filtro das empresas de forma seletiva.

Foi adicionado o campo número do item na interface Detalhes da movimentação do estoque.

Foi adicionado as colunas Local, Linha e Tipo no grid que retorna os itens.

Foi adicionado as opções de filtrar a sugestão por, Local, Linha e Tipo de produto.

Adicionado junto com a observação as comandas que estão agrupadas.

Foi adicionado no grid da confirmação de preço duas colunas:

1. Preço Concorrente: que exibe os ultimos preços dos concorrentes coletados
2. Ultima Coleta Concorrente: que exibe a data que foi realizada a ultima coleta de concorrentes.

Tambem foi adicionado na tela a opção de exibir apenas itens que tem preço de concorrente, através do campo “Apenas com Preço Concorrente”.

Na localização de cupom fiscal para inserir na nota fiscal, foi adicionado a opção de localizar também cupom fiscal de consumidor final. Quando marcar o checkBox “Consumidor Final” será retornado apenas cupons fiscal de consumidor final. Tambem foi adicionado na tela uma coluna com as formas de pagamento do cupom fiscal.

No cadastro de clientes na aba “Preços Especiais”, foram agrupados os “preços especiais por cliente” e “preço de atacado por cliente” em um só grid, trazendo uma coluna com o tipo de preço para que o cliente possa identificar, alterar ou excluir.

Na exportação para o frente de caixa foi adicionado a opção de exportar apenas clientes alterados. Na aba Geral foi criada a opção de clientes alterados, todos ou não exportar. Na aba clientes foi adicionado a aba alterados e a aba todos.

Foi adicionado um botão para imprimir etiquetas de Promoção Especial na interface que exibe os itens da promoção especial, o usuário pode ainda selecionar quais itens deseja imprimir através do campo “Etiqueta”.
O usuário pode ainda configurar modelos de impressão para essa tela, para isso basta ir no menu Gerenciamento → Configurações → Modelos de Impressão, selecionar o item “Promoções Especiais” e criar os modelos, ao clicar para imprimir a etiqueta será aberta a janela para selecionar o modelo que será impresso.

Em Gerenciamento → Relatórios → Vendas → Vendas(selecionar Produtos), foi acrescentado os campos Estoque Reservado e Estoque Perda.

Na interface de nota fiscal, na aba NFe foi adicionado um botão para exportar o DANFe, ao clicar sobre esse botão é possível selecionar o caminho onde será salvo o PDF da nota fiscal. Caso já tenha escolhido um caminho é possível verificar onde será salvo posicionando o mouse sobre o botão.

Na interface Concorrente foi realizado as seguintes melhorias. O botão Excluir, localizado na parte superior da tela, foi feita a correção, na aba Produto o referido botão ficará inativo, o mesmo se refere a exclusão de concorrente e não tem relação com exibição de produtos localizado em aba Cadastro sub aba Produtos, para essa finalidade (excluir produto) basta clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado. Sobre o campo exibido na tela de produtos, foi feito a alteração do nome de Preço Normal para Preço Promoção, respeitando se o produtos esteja em promoção esse campos apresentará, caso contrário ficará vazio. Sobre a importação de arquivo o sistema voltou a importa a primeira linha do arquivo.

Referente a possibilidade de agendar entrega para o cliente Consumidor (será permitido o cadastro do endereço para o orçamento).

Foi feito a melhoria para que o sistema não perca o endereço ao duplicar uma Nota Fiscal.

Foi realizado uma melhoria na interface de Produtos, aba Cadastro e ao cadastrar Preço por Atacado o usuário poderá escolher quais formas de pagamento para validar o desconto concedido.

Foi realizado alteração na interface de Atributos, para que seja possível realizar a alteração de endereços. Semelhante ao que é feito pela interface do Relatório Geral.

Foi realizado a melhoria na interface Itens com Preço por Qtde, localizado em, Gerenciamento → Relatórios → Cadasto → Produtos → Itens com preço por Qtde, para que demonstre se existe Forma de Pagamento no produto cadastrado com preço por quantidade e mostre qual foi a forma cadastrada.

Foi realizado tratamento na interface de Orçamento quando houver compras de produtos com preço por quantidade e exista forma de pagamento atrelado a eles, o sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário sobre o desconto a ser concedido para aquela determinada forma de pagamento. Se o usuário optar por sim, o sistema considerará o desconto caso contrário manterá o preço original do produto.

Foi realizado a melhoria na interface de Relatório de Comissões, ao dar duplo clique e escolher o Relatório Comissão Documentos que foi dividido em duas abas, a primeiro com o nome de Geral, que apresentará o relatório da maneira tradicional e na aba Agrupado, que demonstrará o relatório agrupado por clientes. Nesta aba apresentará os clientes agrupados e as notas fiscais ou cupons e o seus itens relacionados a venda.

Foi realizada melhoria na interface Apuração de PIS/Cofins, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Apuração de PIS/Cofins, para que apresente o CFOP relacionado ao CST e seus respectivos produtos.

Referente a melhoria para que ao localizar cupons para consumidor final em uma Nota Fiscal 5929 o sistema não mostre os cupons que já foram inseridos.

Opção de exportar comanda para nota fiscal.

Referente a melhoria para que ao realizar a transmissão da Nota Fiscal o sistema emita a mensagem de emissão de boleto de acordo com a permissão de Usuário Módulo FINANCEIRO - Permissão Mensagem ao Gerar Boleto NF (se o usuário tiver a permissão a mensagem será exibida).

Adicionado o campo Desconto Comercial na tela de Nota Fiscal a fim de permitir o usuário informar algum valor de abatimento que deva refletir no custo de compra do produto. Essa informação não compõe o valor fiscal da Nota Fiscal.

O usuário pode inserir o valor na “Capa da Nota” ou em seus itens. Caso insira apenas na “Capa da Nota” o valor será rateado proporcionalmente entre os itens, caso seja lançado diretamente no item, é preciso que o valor na “Capa da Nota” seja igual ao somatório dos itens ou que seja zerado, para que receba o valor totalizado ao confirmar a Nota Fiscal.

Foi realizada a melhoria para que se possa logar no sistema através de cartão(código de barra), para o isso basta na tela de login o usuário precionar a tecla F2 na tela de Login.

Para que o usuário tenha acesso ao seu cartão o mesmo deverá ir até a interface de cadastro de Usuário clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Cartão do Usuário.

Foi realizado a melhoria para que se demonstre o valor total das operações realizadas por meio de pagamentos eletrônico, através da interface Cartão de Crédito(Sped), localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Cartão de Crédito(Sped).

Foi alterado a sugestão de compras para que ao re-abrir uma sugestão e fazer alterações ao salvar o sistema perguntar se deseja salvar na mesma sugestão ou salvar em uma nova. Também foi adicionado tecla de atalho para o botão de salvar sugestão (CTRL + S) .

Foi adicionado no botão de encerrar do Food a opção de imprimir a comanda ao encerrar. O layout dessa impressão é configurado sobre o botão de imprimir, a opção Imprimir Personalizado.

Na confirmação de preço foi adicionado sobre o botão recarregar a opção de aplicar regra de precificação. Ao selecionar os itens e clicar nessa opção, o sistema irá validar se o item possui regra de precificação e fazer os devidos tratamentos sobre a regra. Caso ao aplicar a regra o item se enquadre na regra de alterar preço automaticamente o mesmo será alterado e o item removido da lista de confirmação de preço, caso contrario o sistema irá sugerir o preço na confirmação para o usuário validar.

Foi alterado o cadastro de promoções especiais para permitir vincular a promoção com a forma de pagamento.
Os cadastros de promoções continuam o mesmo, unica alteração é que agora é possivel adicionar além das regras já existentes a forma de pagamento. Para isso basta ir na sub-aba Formas de Pagamento, clicar no botão de adicionar e selecionar a forma de pagamento que deseja. Caso a forma selecionada seja cartão o sistema irá questionar se deseja adicionar os BINS, se não for informado nenhum BIN, qualquer cartão da bandeira selecionada que for passado se enquadrara na promoção. Se for informado os BIN apenas os cartões que possuir os BIN informado que se enquadraram na promoção.

Foi criado a permissão de usuário para não permitir lançar financeiro com data anterior a data de emissão da Nota Fiscal. Módulo: CadastrarNF e Permissão: Data de Vencimento Inferior a Data de Emissão NF.

Foi feita a melhoria no Financeiro da Nota Fiscal de Serviço onde não será sugerido a baixa do agendamento após seu lançamento e na Aba Financeiro foram colocadas as opções (Baixar Financeiro, Detalhes Financeiros e Estornar).

Foi realizado a melhoria para que na interface de Etiquetas apresente no rtm o custo do produto.

Foi realizado a melhoria para que quando mude a configuração seja visível sem a necessidade de fechar e voltar à tela inicial.

Foi realizado a correção de campo data/hora de encerramento da promoção.

Devido as alterações do AJUSTE SINIEF Nº 1, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023, os códigos 02, 15, 53 e 61 ficam acrescidos à “Tabela B - Tributação do ICMS” do Anexo I - CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - CST - do Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, vigente até 31 de março de 2024, com as seguintes redações:

Nesse caso, o sistema passa a permitir a importação de XML com os novos CSTs.

Foi feita a melhoria para que o sistema pegue a forma de cobrança de crediário em uma venda de crediário se a configuração 9303 - Forma de Cobrança para o Crediário estiver configurada.

Referente a permissão de alterar o troco da forma de pagamento que tem o tipo da forma Carteira Digital.

Corrigido para não permitir agendar verba sem ter feito pedido do item.

Corrigido para não permitir lançar perda com data futura.

Corrigido para que ao gerar uma cotação através do pedido de compras seja informada na cotação as quantidade pedida.

Alterado a mensagem de bloqueio ao selecionar o tipo “Componente” para que fique mais claro para o usuário que o tipo não pode ser utilizado.

Bloquear o usuário selecionar muitos filtros na inserção de produtos.

Corrigido o erro quando tenta cadastrar produtos com preço zerado.

Corrigido para anexar o pdf junto com xml no e-mail.

Foi corrigido o relatório de recarga de celular (não estava considerando o troco).

Foi realizado tratamento para Inscrição Estadual no cadastro de endereço de pessoa jurídica, pois ao alterar a IE de um dos endereço alterava dos demais endereços cadastrados.

Foi corrigido a tela de Cadastro de Produtos - Abas Cadastro - ANP (o sistema não estava carregando os dados cadastrados).

Corrigido para aplicar preço diferenciado por cliente no orçamento a vista e no Easy PDV.

Bloqueado para não deixar exportar orçamento para o frente de caixa que contenha item com mais de 100% de acrescimo.

Referente a correção no Relatório de Vendas na Aba Vendas Classificadas Sub Aba Por Fabricante quando marca a opção Unificar Empresas (não estava aparecendo os dados).

Correção na mensagem de consulta de Agentes.

Validação da tag de IE de acordo com a UF do destinatario.

Referente a correção de um problema que ocorria ao associar um documento de cliente não cadastrado no DAV (agora o sistema mostra uma tela informando que o Cliente não foi encontrado e pergunta se deseja cadastrar).

Foi adicionado no Relatório de Vendas, na interface de Detalhes de Vendas Selecionadas a coluna Troca.

Bloquear os campos de inserção de produtos para comandas fechadas.

Logar funcionarios na exportação de clientes alterados.

Foram adicionadas as opções de Excluir a Area, Vendedor, Conta Contábil e Classe do Cadastro do Cliente.

Bloqueado para não permitir localizar produtos que não estão configurados para o Food.

Referente a correção ao alterar um cheque quando se tem mais de uma forma de pagamento no cupom.

Correção do erro de duplicidade de chave primaria ao reimportar vendas.