Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.021.000
Versão EasyPDV: 3.0.0.10 Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Visando dar suporte para versão 3.1.15 do Intellicash que permitirá importar os XML de CT-e, a versão 3.1.14 vêm preparada para consultar os conhecimentos emitidos contra o CNPJ da empresa, e armazenado-os em Banco de Dados.

Para visualizar os CT-e contidos no banco de dados, pode-se visualizar no relatório de DF-e Destinadas (Relatórios→ Gestão Fiscal→ DF-e Destinadas), aba CT-e Destinadas.

Caso o Campo “ind. Tomador” estaje vindo vazio, é possivel refazer a validação clicando com o botão direito do mouse sobre o painel “Tomador” e escolher a opção “Alimentar Tomador”

Para faciliar a gestão de senhas dos operadores de caixa, permite-se criar um perfil para aplicar as permissões a um determinado usuário.

Ao cadastrar um novo operador de caixa, o sistema pedirá o perfil do usuário, caso seja selecionado um perfil, automaticamente será copiada as permissões desse perfil para o usuário.

Ao alterar o perfil de um operador de caixa, o sistema irá perguntar se deseja atribuir as permissões desse perfil para o usuário, caso clique em SIM, os as permissões do perfis serão atribuidos, caso clique em NÃO, o perfil será atribuido ao usuário, porem sem sobrescrever suas permissões.

Foi realizado tratamento na interface de Cadastro do Cliente, para que não permita a inserção de caracteres especiais nos campos Nome e Fantasia.

Foi realizado a troca do nome mencionado na tarefa e a correção do valor que estava demonstrado como valor de promoção para o valor do cadastro de produto.

Foi feita a melhoria para que o sistema valide o limite de crédito na associação de um cliente no Orçamento (Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento).

Foi realizado a melhoria para que ao dar duplo click em uma forma de recebimento na interface Formas de Recebimento, localizado em Gerenciamento → PDV → Formas de Recebimento, já abra a interface de alteração.

Foi criado o campo Autorizado na Ordem de Serviço.

Foi adicionado o campo Local do Produto na Ordem de Serviço e no EasyPDV.

Foi realizado a melhoria para demonstrar qual produto está sendo inserido na NF. Não foi inserido um novo campo por motivo que muitos clientes utilizam a tecla Enter para agilidade no processo.

Foi alterado o campo classe de clientes para 50 caracteres.

Foi adicionado na interface Cadastro de Clientes os campos Telefone e E-mail.

Referente a melhoria para que o sistema forneça opções de filtros Aberto, A Faturar, Vencido, Impresso, Faturado e Descartado na tela de Localização de Pedidos no Cadastro de Fornecedor.

Foi feita a melhoria para que o sistema exija a chave da NFe para notas Modelo 66 (Energia Elétrica) ao dar entrada na Nota Fiscal.

Foi feita a melhoria para não aparecer icms desonerado e nem fcp na observação da nota quando a nota não tem nem um desses valores.

Foi realizado a melhoria na inteface Relatório de Vendas, aba Vendas Classificadas e sub-aba Por Seção, para que ao abrir o detalhamento carregue os registro de acordo com a empresa da tela anterior, também foi acrescentado dentro da interface que faz o detalhamento a opção Todas no campo Empresas.

Foi realizada a melhoria para adicionar a Chave da NFe na aba Referência da Nota Fiscal de Produto.

Foi alterado a busca de produtos para voltar o resultado ordenado pelo campo descrição.

• Associar Garçom ao Usuário: ao abrir uma comanda caso o usuário logado esteja associado ao garçom (vendedor) o sistema já irá carregar o garçom associado automaticamente;
• Garçom do Item: foi adicionado no grid dos itens o garçom que inseriu o item na comanda;
• Data e Hora da Comanda: foi alterado o campo data da comanda para apresentar também a hora de abertura;
• Hora de Inserção do Item na Comanda: no grid dos itens foi adicionado uma coluna para informar a data e hora de inserção do item na comanda;
• Motivos para Operações: foi criada uma configuração de “ID 7 - Descrição Pedir Motivo para Desconto, Exclusão de Item e Descartar Comanda”, quando essa configuração estiver como sim, ao realizar qualquer uma das operações acima o sistema irá pedir o Motivo para operação.

• Cadastro de Mesas: no cadastro de mesas foi adicionado a opção de alterar, ativar ou desativar uma mesa;

• Classificação: foi adicionado um botão para remover a impressora associada a classificação;

• Remover Classificação do Produto: foi adicionado um botão para remover a classificação do produto como food, para que o mesmo não apareça mais para venda no food. Caso o item já tenha sido vendido como food não é possivel remover essa classificação devido ao histórico das operações;

Adicionado coluna para exibir o valor de ST no total da nota e nos itens.

Na integração com SiteMercado na aba de configuração, sub-aba produtos não enviados foi alterado para o campo de localizar no grid faça a busca com o texto contendo ao invés de iniciando.

Ao lançar uma nota fiscal própria, no campo de localizar o agente foi adicionado no label de CNPJ a tecla de atalho F3. Essa tecla de atalho só será adicionada para as notas fiscais próprias, para nota de terceiro é obrigatório digitar o CNPJ para não cometer o erro do usuário localizar por descrição e selecionar o fornecedor errado.

Foi adicionado no desmembramento uma coluna com custo unitário do item desmembrado.

Foi adicionado no grid dos itens uma coluna com a quantidade disponível do item em estoque.

Foi adicionado na aba histórico de alterações o usuário que fez o cadastro do item.

Foi adicionado um botão “Excluir” para permitir o usuário excluir os pedidos. Só é possivel excluir pedidos com status aberto ou impresso.

Foi adicionado uma opção para o usuário selecionar os itens e adiciona-los na lista de produtos sincronizados com SiteMercado. Para isso basta o usuário marcar o itens e clicar no botão “Adicionar Itens”.

Foi adicionado uma opção para o usuário selecionar os itens que deseje remover da lista de sincronização. Para isso basta o usuário marcar o itens e clicar no botão “Excluir”.

Na interface de localizar produtos para inserir na cotação, foi adiciona as colunas Qtde última compra, data última compra, Qtde vendida após a última compra e data da última venda.

Na sugestão de compras foi adiciona as colunas Qtde última compra, data última compra, Qtde vendida após a última compra e data da última venda.

Foi adicionado a opção de cadastrar o código do EFD Contribuições e também adicionado o histórico de alterações do código EDF Contribuções.

Na importação de notas modelo 00 foi adicionado sobre o botão “OK” a opção do usuário marcar todos, desmarcar todos e inverter seleção, também foi adicionando um Totalizador no rodapé para o usuário visualizar o somatório das notas selecionadas.

Foi adicionado uma coluna “Qtde de Vendas” para informar a quantidade de vendas que teve no dia.

Foi adicionado uma coluna para exibir o Custo do Item.

Ao confirmar a importação de uma nota fiscal o sistema irá validar se existe itens que o custo tenha uma variação maior do que o permitido. Caso tenha será exibida uma mensagem informando o usuário e questionando se deseja continuar. Caso o usuário escolha que deseja continuar será validado se o mesmo tem permissão para confirmar nota com variação de custo.
A permissão é Modulo: NOTA FISCAL, Permissão: Aceitar Variação de Custo maior que o Permitido.

Foi realizado a melhoria para que as permissões do usuário Admin não seja alterado por outros usuários.

Foi acrescentado novos campos na interface de Informações Nutricionais, localizado no cadastro de produtos.

Foi criada a melhoria para que na interface de Formas de Recebimento/Pagamento demonstre as formas inativas.

Foram feitas melhorias no Relatório de Produtos do Food onde foi criado um campo para buscar por Descrição do Produto e também foi criada a opção de selecionar Múltiplos Registros e com o botão direito do mouse selecionar as opções para alterar o Grupo, SubGrupo, Seção, Markup, Classificação ou Impressora.

No botão “Imprimir” aparecerá um menú com a opção de imprimir somente os endereços selecionados ou todos.

Nas configurações de entrega do frente, foi melhorado para apresentar a aba “Frete”.

Adição de configuração para desativar temporariamente uma integração de API (CresceVendas, DMCard ou Mercafacil).

Foi realizado tratamento para travar os campos desconto em real e em % para que não seja possível lançar um desconto maior ou igual a 100%.

Referente a melhoria para permitir filtrar Por Área no Recebimento Geral de Clientes.

Foi realizado a melhoria na interface de Acabamentos, para permitir que seja inserida a opção de porcentagem no acabamento livre ou da opção valor.

Foi realizado o bloqueio do campo Markup Total da interface de Detalhamento de Markup para que o mesmo não seja editável, a interface fica localizado na tela de Cadastro de Produtos.

Foi realizado a melhoria referente sugestão de aviso junto a interface de Orçamento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamentos, que ao associar um cliente ao orçamento corrente e o mesmo possua um aviso previamente cadastrado ele seja apresentado ao usuário.

Foi criado a opção para que seja permitido habilitar ou desabilitar o campo Ativo na interface Configurações, localizado em Gerenciamento → Food → Configurações.

Foi realizado a melhoria para que um usuário não possa alterar agendamentos financeiros de determinados funcionários. Para esse procedimento deverá acessar a interface de Funcionários, escolher um funcionário e na na aba Cadastro, sub-aba Usuários Associados, escolher quais usuários serão associados ao funcionário pré determinado.

Para os casos em que o usuário precisar informar dois inventários no bloco H, seja por data de posição de estoque distinta ou até mesmo por finalidade diversa, o Intellicash passa a permitir selecionar várias informações. O usuário deverá escolher a data, a Conta Contábil e a finalidade do Inventário e clicar no + para adicionar a informação que será gerada no Bloco H.

Abaixo serão listados todos os inventários que o usuário selecionou, e caso queira apagar algum, basta selecionar e clicar no botão -.

Criada a configuração 49002, que permite o usuário definir se o sistema irá gerar um pedido por representante do fornecedor, ou se manterá um pedido por fornecedor.

Foi realizada a melhoria para que possa ser impresso a comanda em PDF, para o mesmo basta clicar com o botão direito do mouse no botão Imprimir e escolher a opão Imprimir para PDF.

Foi realizado a melhoria para apresentar dados relacionados a cupom fiscal no Detalhes Participação de Clientes ao dar duplo click no registro Relatório de Participação por Clientes.

Foi criada a opção para mostrar as vendas em Crediário no Caixa Intellicash mediante configuração 9503 - Mostrar Vendas de Crediário no Caixa Intellicash em Sim.

Foi inserido a opção de filtra por Número da Nota Fiscal ou por Ordem de Recebimento na interface Ordens de Recebimento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Ordem de recebimento.

Foi criado o botão Excluir que possibilita a exclusão de um MDFe pendente.

referentes a adição do Campo Autorizado Cx. na aba Receber do Cadastro de Clientes;

Foi feita a melhoria para permitir cadastrar um novo endereço (botão Novo End.) e uma observação (clique no label observação para cadastrar) no agendamento da entrega.

Foi acrescentado na interface de Cupom Médio, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Venda → Cupom Médio, os campos Custo, Devoluções e Total Venda.

Foram feitas melhorias ao se cadastrar um endereço de entrega para um cliente, existe a opção Preencher Nfe Automaticamente que se marcada ao fazer uma Nota Fiscal será puxado esse endereço de entrega na Nota e também ao clicar no check box entrega na capa da Nota o sistema puxa o endereço de entrega cadastrado.

Foi feita uma alteração na cor do componente de ajustar a tela para facilitar na identificação do mesmo. Todas as telas que tiver o componente o mesmo será destacado na cor laranja.

Foi alterado para pedir confirmação ao clicar para descartar uma comanda.

Foi adicionado na tela de importação do força de vendas a opção de importar “Orçamento” (venda de mercadoria) ou “Pedidos” (entrada de mercadoria). No grid que listam os pedidos importados foi adicionado uma nova coluna para informar o tipo de pedido importado.

Após confirmar a importação nessa tela os pedidos são enviados para a tela de controle de pedidos e orçamentos onde podem ser finalizados em nota fiscal ou cupom fiscal, caso seja pedido de venda.

Foi alterada a ordem de serviço para fazer a reserva de estoque dos produtos. Também foi alterado para fazer a validação da configuração “ID 3101 - Somente Vender com Estoque” para que ao inserir o item na OS valide se o mesmo tem estoque disponivel.

Acrescentado a possibilidade de localizar uma NFS-e pelo numero do RPS.

O RPS é o numero de Recibo Provisório de Serviço, é o documento emitido pelo ERP e que ao ser transmitido para a prefeitura, gerará uma NFS-e, dessa maneira, os documentos emitidos pelo sistema possuem dois números de identificação o numero de RPS e após ser transmitido, o número da NFS-e.

Feitas alterações para gerar tags referente ao CST 61 do ICMS onde deve ser informado valor do ICMS recolhido anteriomente via tabela da ANP.

Referente a correção para que o campo Tipo no Cadastro do Cliente não seja editado pelo Usuário.

Foi realizado a correção para que ao clicar no botão alterar, seja apresentado os dados preenchidos do registro selecionado.

Referente a correção do tamanho do campo Nome/R.S. na Tela de Cadastro de Agentes dos Convênios para não permitir que seja informado um com mais de 50 caracteres (padrão do sistema).

Referente a correção para que o sistema apresente um operador de caixa que possui os cadastros de Operador e Funcionário desativados na tela de Confirmação do Fechamento de Caixa (para mostrar deve-se desmarcar a opção Sempre Mostrar Operadores Ativos).

Realizado a correção para que ao ultilizar a funcionalidade do Markup Detalhado não deixe o campo Markup Padrão editável.

Referente a correção na tela de Detalhes de Estoque onde foi redimensionado o botão Mostrar somente produtos em Questão e na parte de Estorno foi corrigido para que o sistema não mostre a opção Estornar se o mesmo já foi estornado.

Foi realizado a correção na interface de Nota Fiscal Recebidas localizado em Gerenciamento → Relatório → Logística → Nota Fiscal Recebidas, que quando abria uma nova instância com a interface aberta apresentava um erro.

Foi realizado a correção para que ao duplicar um orçamento e exista produtos com acabamento o mesmo seja feito para o produto duplicado.

Foi realizado a correção na interface Configurações, aba Impressoras para que os botões funcione.

Foi realizado a correção ao clicar no campo Garçom quando não há comanda em aberto.

Correção das conta contábil que estão com 1 dígito para 2 dígitos.

Correção para ao duplicar produtos duplicar também o código CEST.

Correção para ao criar um livro de inventários através do relatório de estoque o sistema já sugerir o próximo número de acordo com último gerado e validar para não deixar inserir com número zero.

Corrigido para não permitir exportar orçamento mais de uma vez.

• Opção de reexportar: foi alterado para a opção de reexportar produtos fique visivel nas abas de Produtos e Geral;
• Mensagem ao reexportar produtos: ao reexportar produtos foi adicionado uma mensagem avisando o usuário que os itens foi adicionado no log de alterados;

Ao importar um pedido cancelado no siteMercado foi adicionado um tratamento para caso o pedido já tenha sido faturado no Intellicash, seja informado o usuário que não é possivél cancelar o mesmo.

Corrigido para quando importar um pedido o sistema atualize o cadastro do cliente de acordo com os dados retornados.

Removido a coluna Qtde. Origem pois a informação já é exibida na coluna Qtde. Real.

Corrigido para que ao criar uma nota fiscal o sistema já vá para aba itens da nota.

No pedidos multEmpresas foi alterado para só retornar produtos ativos para compras nas empresas que utilizam pedidos multEmpresas (caso a opção de exibir itens bloqueados esteja desmarcada).

Corrigido para o botão exportar para Cupom Fiscal / Nota Fiscal só fique habilitado caso o pedido não tenha sido exportado.

Referente a possibilidade de salvar a posição dos campos de acordo com que o usuário dimensiona na tela de lançamento financeiro do Food.

Corrigido erro ao clicar no botão Alterar Forn.

Erro ocorre sempre no primeiro produto, pois o campo valor está vindo vazio. Feita correção para trazer valor.

Referente a correção do campo Empresa pois em um banco multiloja estava apresentando erro ao clicar nesse campo.

Foram realizadas melhorias pertinentes a tarefa na interface de Localizar Sugestões de Compras. Também foi inserido um botão permitindo a exclusão dos documentos criados, localizado em Gerenciamento → Estoques → Pedidos de Compras → Sugestão de Compras.

Foi realizado a correção para excluir todos os intens da semelhantes conforme demonstrado em video.

O erro existia quando se importava mais de uma coleta para a mesma nota, apresentando linhas duplicadas

A correção está vigente desde a versão 3.1.013.002 (como hotfix).

Na aba de Estoque/Movimentação ao dar duplo clique no lançamento de troca é exibida a janelinha de operações. A opção de estornar não contempla o tipo 34 (troca).

ref #8539

No caso de clientes em que a configuração de ean é 14 dígitos e no banco há códigos com 13 dígitos, há falha em importar itens do arquivo para inventário.

ref #8540

Corrigido para quando estiver utilizando preço por área, exportar apenas a promoção da área definida como área do varejo.

Corrigido para não validar o CEST ao alterar outros custo NF.

Corrido para não permitir agrupar comanda com ela mesma.

Criada a permissão Modulo: IntelliFood', Permissão: 'Excluir Item' para poder excluir item da comanda.

Quando comparava um pedido com duas notas, a confirmação de uma nota apagava a relação de itens comparados com a nota anterior.

ref #8561

Quando ia comparar uma nota com um pedido que já apresentava comparação de outra nota, faltava alguns itens. foi encontrado em algumas procedures q validação do campo AND C.IDPRODORC IS NOT NULL da tabela conferenciapedidotmp. por isso essa verificação foi comentada em 3 procedures

ref #8603

Corrigido a exportação do arquivo fiscal para o Domínio evitando duplicidade em alguns detalhamentos ( Detalhamento MG Duplicado).

Corrigido a inserção de multíplos produtos (função tecla F3) em Menu > Estoque > Etiquetas, para que sejam carregados os valores das unidades padrões de todos os itens simultaneamente.

Corrigido o erro ao enviar a consulta com mais itens do que o permitido pela API do Laboratório Fiscal.

Quando há uma nota com diferença entre a soma dos valores dos itens e o total da capa da nota, essa nota não pode ser confirmada. Entretanto, quando a confirmarnf era chamada pelo recebimento (O.R.) as nota era confirmada mesmo com diferença.

Foi corrigido no banco de dados.

ref #8624

Correção no custo da produção quando faz o apontamento e utiliza mais ou menos insumos.

Tratamento realizado para que não seja possível inserir veículo transportador cujo proprietário não tenha cadastro de RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas).

Essa versão contempla uma nova integração com a área central (https://www.areacentral.com.br/). A área central é especializada em compras conjuntas B2B, possibilitando o gerenciamento de pedidos (de associados, por exemplo) numa única plataforma. Retornados os pedidos para o intellicash, o fluxo segue com o seu faturamento.