Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.001.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.2.0
Versão EasyPDV: 3.0.0.13
Versão EasyPDV_Novo: 2.1.0.0
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.6.1.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi criado na tela de gerenciamento das formas pai do EasyCash, a opção de setar um atalho para o referido registro. Segue a imagem:

Posteriormente este valor será utilizado para acessar rapidamente a forma de recebimento na tela de fechamento.

Referente a adição do campo Resto na aba Pagamento de uma Comanda.

No cadastro da empresa, na aba transportadora, é possível cadastrar novos valores que compõe o CT-e além dos já existentes.

Referente a possibilidade de informar a Multa Nominal e o Juros Mensal Manual no lançamento de um agendamento financeiro (lançamento de contas a pagar / receber e na Nota Fiscal).

Foi adicionado o Razão Social na interface de Títulos a Pagar, localizado em Gerenciamento → Baixas → Títulos a Pagar.

Foi retirado da interface Confirmação de Preço, o R$ do campo Preço de Concorrentes, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Confirmação de Preço.

Foi realizado a melhoria para que ao selecionar o registro na interface de Cadastro de Funcionário, aba Situação Financeira, o mesmo permaneça no registro selecionado.

Foi realizado a melhoria para não abrir a inteface de Sugestão de Compra mais de uma vez.

Foi realizado a mudança de alguns nomes na interface de Sugestão de Compra, para uma melhor leitura dos clientes sobre a interface.

Referente a melhorias para mostrar a origem do agendamento financeiro baixado na matriz nos Relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Referente a melhoria para não pedir permissão ao alterar o agendamento financeiro de um cliente na aba Recebimento do Cadastro do Cliente.

Foi realizada a melhoria na interface Operadores de Caixa, localizado em Gerenciamneto → PDV → Cadastros → Operadores de Caixa, para permitir visualizar somente operadores ativos na aba permissões.

Referente a melhoria na tela de Conciliação de Extrato Bancário (opção Conciliar) onde foi criada a coluna seleção que permite selecionar quais registros serão conciliados.

Referente a melhoria para que o sistema apresente uma mensagem (Vencimento não informado!) se o usuário não informar um vencimento na tela de lançamento financeiro da Nota Fiscal de Serviço.

Referente a melhoria para que o sistema selecione o campo Item apos dar ENTER no campo Garçom em uma Comanda.

Foi adicionado o campo Hora, na aba Histórico de Compras da interface de Cadastro de Clientes, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Clientes→ Aba histórico. Sub Aba Hist.Compras, para que seja possível visualizar a hora do cupom.

Foi acrescentado o campo Custo que representa o custo total do registro selecionado no Relatório de Vendas, aba Devoluções.

Foi alterado o nome do campo QTDE para Qtde de itens, da interface Relatório de Vendas, aba Por Dia.

Referente a melhoria no Cadastro de Convênios onde foi adicinada a opção Considerar dias úteis ao se cadastrar um convênio.

Referente a possibilidade de filtrar por empresa no Relatório de Caixas (campo empresa).

Referentes a melhoria para mostrar o total de crediário e o valor baixado no Relatório de Caixas.

Foi adicionado na interface Dif. Trib. Compra x Vendas, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão Fiscal → Dif. Trib. Compra x Vendas, o campo Última NF. Para ter o acesso a nota fiscal basta selecinar o registro em questão e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opcão Última NF.

Foi realizado a melhoria para que na interface de Orçamento e Orçamento a Vista, quando o mesmo possuir produtos e ao selecionar um deles e pressionando a tecla F7 seja mostrada a interface de Giro do Produto.

Foi adicionado na interface Sugestão de Compras, uma legenda referente as cores dos itens.

Referente a melhoria no Cadastro de Convênios com a opção de Tipo de Taxa da Baixa (Valor ou Porcentagem).

Foi realizado a melhoria para que se possa habilitar o FOOD na interface de Cadastro de Empresa, ao alterar ou cadastrar a empresa.

Foi acrescentado na interface Relatório de Alteração de Preços, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Produtos → Relatório de Alteração de Preços, no campo de escolha de empresa a opção para filtrar por Todas.

Foi acrescentado a opção de Bloquear para Compra e Desbloquear para Compra na interface Geral, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Produtos → Geral.

Foi acrescentada na interface de Orçamento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento, o botão para que apresente o aviso associado ao cliente em questão. O botão estará habilitado quando o cliente tiver algum tipo de aviso cadastrado e mediante a configuração 7703.

Referente a melhoria para forçar a conciliação no extrato bancário quando o sistema encontrar valores correspondentes no lado do Banco.

Para realizar essa operação, basta ir na Tela de Conciliação de Extrato, clicar em conciliar no lado do Cliente e na tela de conciliação irá aparecer o botão Identificar Correspondência. Após clicar nesse botão o sistema irá apresentar outra tela comparando os registros encontrados do cliente e os do banco (se estiver tudo certo basta clicar em conciliar).

Foi criado uma configuração nas configurações do food para que seja possível imprimir a quantia de vias que o cliente necessita ao clicar no botão encerrar(f5).

Foi realizado a melhoria na interface Giro do Produto, para que ao acessar a aba Notas Fiscais de Entrada. Ao clicar duas vezes em uma nota o sistema irá abrir essa nota na tela.

Foi adicionado uma nova coluna no grid para exibir o títutlo da promoção especial.

Foi adicionado a coluna com a descrição completa do item.

Foi adicionado uma coluna para informar o usuário que inseriu a promoção no sistema.

Alterado a forma de inserir acabamento livre no produto para permitir inserir um acabamento com valor zerado.

Na tela de localizar produtos foi adicionado 2 novas colunas com a quantidade para troca e para perda do item.

Foi adicionado a coluna com estoque disponível do item.

Alterado para que as notas provenientes do Food, seja apresentadas sua origem no botão de Origem.

Alterado para mudar a cor da barra de status do CTe ao retornar para aba de localizar.

Referente a melhoria para lançar a compensação em uma Conciliação de Extrato Bancário. Para fazer o lançamento basta selecionar o registro no lado do banco, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a Opção Lançar Compensação.

A configuração 2002 - Somar Troca ao Inventário foi atualizada para “Somar Troca/Perda ao Inventário”. Dessa forma entende-se que a opção de somar ou não as quantidades destes “estoques” se aplicam da mesma forma para ambos os casos. Adicionalmente foram incluídas as colunas de quantidades de Troca, Reserva e Perda.

Foi realizado a melhoria para que na interface Confirmação de Preços, para produtos que possuírem preço de atacado o registro do grid a apresente na cor que represente o produto.

Foi atualizado o filtro da interface Análise de Rentabilidade, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Vendas → Análise de Rentabilidade.

Foi atualizado o filtro da interface Itens com Estoque Negativo ou Nulo, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Estoque → Análise de QTDE → Itens com Estoque Negativo ou Nulo.

Na interface de localizar produtos clicando com botão direito sobre o botão “Filtro” temos a opção de “auto busca”, se essa opção estiver marcada, ao selecionar um filtro o sistema irá trazer todos os produtos daquele filtro, sem ter a necessidade do usuário digitar algum texto para busca.

• Cadastrar Produto: quando vier na coleta um produto que não esteja cadastrado, clicando com botão direito sobre o item tem a opção de cadastrar o Produto.
• Relevância: foi adicionado a relevância do item coletado.

Foi adicionado uma coluna para informar se o item é um desmembramento e também foi adicionado um filtro para permitir listar apenas itens que não tiveram vendas no periodo.

No cadastro de clientes na aba “Outros Dados” foi adicionado a opção de cadastrar uma observação para sair na nota fiscal.

• Formatação de Valores: foi formatado os valores para voltar com - quando o valor for negativo e destacar a linha em vermelho quando houver valores negativo;
• Botão Ações: no botão ações temos as opções de:
  1. Marcar todos;
  2. Desmarcar todos;
  3. Inverter seleção;
  4. Desativar Produtos (desativa apenas itens que não possuem estoque);
  5. Ativar Produtos;
  6. Bloquear para Compra;
  7. Desbloquear para Compra;
  8. Bloquear para Venda;
  9. Desbloquear para Venda;
• Botão Cadastrar Participação: foi adicionado na interface a opção de acessar o cadastro de participação;

Na interface que lista os itens de equivalência para confirmação de preço foi adicionado um checkbox para permitir fazer a média nos custos dos itens equivalentes.

Foi adicionado uma coluna com custo total de compras do produto no periodo.

Foi alterado a opção de filtros no relatório de estoque para os filtros padrão do sistema que permite selecionar mais de um atributo.

Foi adicionado na interface de pedidos duas colunas com a quantidade comprada e quantidade vendidas nos últimos 90 dias.

• Histórico de Descontos: foi criada uma nova aba no controle de comandas para listar os descontos e motivos do mesmo;

• Classificação e Impressora: foi adicionado no relatório geral de produtos e na interface de atributos a opção de classificar e alterar impressora em lotes para os itens selecionados. Para isso basta selecionar os itens, clicar com botão direito e ir no menu Food.;

Foi criado dentro de Configurações → Tipos de Movimentações de Estoque, uma opção para configurar as operações que irão aparecer na hora de configurar tributação padrão para CTe dentro do cadastro de empresas.

Foi realizada a melhoria para que uma Nota Modelo 66 entre na apuração de ICMS.

Foi alterado o controle de comandas para permitir dar desconto por item. Para aplicar o desconto basta clicar no botão “Desconto por Item”, será aberta uma interface onde pode ser aplicado o desconto para todos os itens ou alterado individual.

Foi criada na importação de nota fiscal a opção de copiar o desconto para outros custos da nota. Para isso basta clicar com botão direito sobre o grid e selecionar a opção “Copiar Desconto para Outros Custo”.

Foi realizada as sugestões citadas na tarefa para a interface Relatório de Entrada e Saída, localizada em Gerenciamento → Gestão de Estoque → Análise de Custo → Rel. Entrada e Saida.

Foi adcionado os campos Quantidade de dias para estatística e Quantidade vendida periodo, na interface de Cadastro de Fornecedor aba Pedido.

Na interface de Ruptura pelo Estoque, localizado em Gerenciamento → Relatório→ Gestão de Estoque → Ruptura → Ruptura pelo Estoque, foram implementada as ações citadas na tarefa.

Na interface de Ruptura pela Venda, localizado em Gerenciamento → Relatório→ Gestão de Estoque → Ruptura → Ruptura pela Venda, foram implementada as ações citadas na tarefa.

Acrescentado a opção Gerar Itens de NF-e Própria (Reg. C170) para que seja gerado no SPED os registros C170 dos itens de NF-e Própria.

Caso seja marcada essa opção, da proxima vez que for gerar, essa opção virá marcada.

Foram realizadas as melhoria citadas na tarefa para a interface de relatórios de compras Por Fornecedor, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Compras → Por Fornecedor.

Foi realizado a melhoria para apresentar se o cupom foi Identificado na interface de Cadastro de Ciente, aba Histórico, sub aba Hist. Compras.

Referente a melhoria para permitr realizar a conciliação de extrato bancário sem agendamento financeiro baixado e para acessar essa melhoria basta clicar no botão Conc. Manual que se encontra no lado superior direito da tela de Conciliação de Extrato.

Ao acessar a tela de Conciliação Manual, o usuário deverá informar o período desejado e após selecionar o período clicar em Aplicar. Depois selecione o caixa desejado (o sistema mostrará os caixas que possuem registros não conciliados com os dados importados do banco).

Nessa tela o sistema mostrará os agendamento financeiros em aberto com a data de vencimento no período informado no primeiro grid e no segundo grid o sistema mostrará os registros importados do banco que não foram conciliados. O usuário deverá selecionar os agendamentos e o registro do banco correspondente e depois clicar em Conciliar.

No processo de conciliação o sistema baixa os agendamentos na data e caixa correspondente.

Foi realizado o tratamento na vinculação dos vendedores na interface Vendedores.

Foi criado a opção de exportar os clientes ao clicar com o botão direito na interface de Clientes.

Foi bloqueado para não permitir cadastrar login de operador de caixa com nome “ADMIN”.

Foram feitas algumas melhorias na exportação para o Tray:

1. Trava para não permitir exportar produtos sem as medidas de armazenamentos;
2. Trava para não permitir exportar produtos sem que a seção esteja amarrada;

Ao carregar o grid de produtos, caso o item não tenha a seção amarrada ou alguma informação de armazenamento o mesmo será destacado na cor vermelha.

Foi adicionado as permissões citadas na tarefa na interface Gerenciador de Tarefas.

Foi acrescentado o atalho CTRL + Enter nas tela que localizam o produto para facilitar a busca pelo codigo de barras. Ao presionar esse atalho, o sistema irá completar com zeros a esquerda para localizar o codigo de barras em questão.

Na tela de lançamento de nota fiscal, foi adicionado a opção de alterar e excluir os endereços das nota.

Referente a correção do atalho F10 (Atalho de Impressão) na tela de Comandas.

Foi realizado a correção para que quando selecione uma empresa em um banco multiempresa o sistema apresente a empresa selecionada e não seu ID representativo e ao selecionar Todas, o sistema retorne o registro das mesmas.

Foi adicionado na interface Relatório de Vendas Mensais X Cliente, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Venda → Relatório de Vendas Mensais X Cliente, o dia no campo data.

Corrigido para não permitir excluir item já confirmado em inventário.

Corrigido para validar corretamente a divergência de NCM / CEST / PIS COFINS ao confirmar a importação.

Corrigido para não permitir cadastrar preço de atacado com a mesma quantidade ou valor.

Corrigido para informar o valor de vendas da quinta semana do mês quando houver.

Corrigido para não exibir itens com quantidade zerada.

Corrigido para validar se a nota já foi paga e trazer a coluna “Pago” checada.

Corrigido para permitir pesquisar dentro do campo de motivo.

Corrigido para que ao agendar uma promoção ancorada o sistema valide se o item já não se encontra na promoção para o período informado.

Corrigido para os botões de Anterior e Próximo fazer suas ações corretamente.

Corrigido para salvar as posições das colunas na equivalência de preço.

Foi corrigido para não permitir cadastrar proprietário sem informar a UF.

Foi bloqueado a coluna Preço de Vendas para edição, uma vez que essa interface não permite alterar o preço de venda por esse campo.

Ao alterar um preço pela tela de confirmação de preço e o item tenha preço de atacado o sistema sugere a mesma proporção de ajuste no preço de atacado. Foi corrigido para só fazer essa sugestão quando o preço for calculado por desconto. Quando for por markup o sistema irá aplicar o markup cadastrado sobre o novo custo do item.

Foi realizado a correção para que seja checados os campos EasyCash e EasyPDV quando os operadores tiverem a permissão das mesmas na inteface Operadores de Caixa, localizado em Gerenciamento → PDV → Cadastros → Operadores de Caixa.

Correção na descrição da coluna “Fantasia”

Corrigido o valor do custo unitário.

Foi feita uma trava para não permitir cadastrar valores maiores ou iguais a 100%.

Corrigido para quando trabalhar com amarração de atributos o sistema traga o grupo de acordo com a seção selecionada.

Corrigido para que seja possível trabalhar com o Enterprise as procedures de exportação que possuíam o caractere '$'.

Corrigido para que ao ser selecionado um tipo de tributação com aliquota de IPI, o usuário não precise digitar manualmente a aliquota.

Corrigido para não exibir as Duplicatas no DANFE quando a opção de “Exibir Fatura” estiver desmarcado. As Duplicatas são um detalhamento da Fatura, portando ao desmarcar a fatura, obrigatoriamente ja deveria não exibir as duplicatas.

Corrigido erro que impossibilitava a emissão de NF-e em modo normal após tentativa de emissão em contingencia. Caso a emissão seja feita em modo normal, será suprimido a justificativa da contingencia, evitando assim o erro abaixo:

A partir de abril de 2024, criada a nova regra que exige a totalização da Quantidade de Base de Calculo de ICMS Monofasico Retido anteriormente, campo qBCMonoRet.

Em Intellistock → Inventários Importardos quando excluía o último item de uma lista, aparecia uma mensagem de erro sobre índex fora do limite.

No cadastro de produtos, na aba Embalagem, é possível apontar um produto como sendo a embalagem de outro produto. Quando essa informação está configurada corretamente, a entrada de Nota irá substituir o item que é embalagem pelo item que é conteúdo, realizando as devidas conversões.

Foi reaqlizada a melhoria que transfere o código do fornecedor para o item que é “conteúdo”, facilitando a identificação da mercadoria em recebimentos futuros.

Foi corrigido o valor do Custo em IWS → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas da aba Vendedor

Referente a padronização do filtro empresa nos agendamentos no relatório de centro de custos.

Corrigido para permitir quantidades com casas decimais.

Notas Fiscais emitidas pelo Simples Nacional (CSOSN's que permitem crédito) em que os produtos, mesmo que tributados, precisem que tenhamos BC e Valor de ST na NF-e, passam a ter preenchidos automaticamente a Alíq. Final ST bem como o cálculo do valor da ST no lançamento do item.

Na tela de Devolução para Fornecedores acontecia de gerar a devolução sem carregar os dados da última nota de entrada. Foi identificado o motivo de não encontrar a referência e corrigido.

Em IWS → Nota Fiscal → Nota Fiscal de Produto → Importar → Entrada → Coletor / Recebimento Quando importa um pedido para comparar com a nota, no grid inferior do detalhe da comparação, na versão 16.2, só ficava vermelho quando a diferença de valor era negativa, ou seja, valor da nota maior que o valor do pedido.

Foi corrigido para ficar vermelho independente da diferença.

Ao gerar uma nota de devolução na tela de devolução para fornecedores com base de cálculo, o valor inserido para o item era o valor unitário, corrigido para que a multiplicação seja realizada pela quantidade.

Quando uma nota fiscal era excluída e já possuía contagens pela Ordem de recebimento, poderia acontecer da nota em questão ser a primeira nota associada com a OR. Nessa caso, todos os itens da coleta ficam amarrados com a primeira nota da OR. Na exclusão as contagens ficavam “órfãs” da nota.

Foi feita uma contenção para trocar os itens da coleta para ser vinculados com a nota remanescente da OR quando a nota era excluída, assim como acontecia quando a nota era removida da OR.