Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.4.022.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10
Versão EasyPDV: 3.0.0.11
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.5.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Foi criado na tela de gerenciamento das formas pai do EasyCash, a opção de setar um atalho para o referido registro. Segue a imagem:

Posteriormente este valor será utilizado para acessar rapidamente a forma de recebimento na tela de fechamento.

Referente a adição do campo Resto na aba Pagamento de uma Comanda.

No cadastro da empresa, na aba transportadora, é possivel cadastrar novos valores que compões o CT-e além dos já existentes.

Referente a possibilidade de informar a Multa Nominal e o Juros Mensal Manual no lançamento de um agendamento financeiro (lançamento de contas a pagar / receber e na Nota Fiscal).

Foi adicionado o Razão Social na interface de Títulos a Pagar, localizado em Gerenciamento → Baixas → Títulos a Pagar.

Foi retirado da interface Confirmação de Preço, o R$ do campo Preço de Concorrentes, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Confirmação de Preço.

Foi realizado a melhoria para que ao selecionar o registro na interface de Cadastro de Funcionário, aba Situação Financeira, o mesmo permaneça no registro selecionado.

Foi realizado a melhoria para não abrir a inteface de Sugestão de Compra mais de uma vez.

Foi realizado a mudança de alguns nomes na interface de Sugestão de Compra, para uma melhor leitura dos clientes sobre a interface.

Referente a melhorias para mostrar a origem do agendamento financeiro baixado na matriz nos Relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Referente a melhoria para não pedir permissão ao alterar o agendamento financeiro de um cliente na aba Recebimento do Cadastro do Cliente.

Foi realizada a melhoria na interface Operadores de Caixa, localizado em Gerenciamneto → PDV → Cadastros → Operadores de Caixa, para permitir visualizar somente operadores ativos na aba permissões.

Referente a melhoria na tela de Conciliação de Extrato Bancário (opção Conciliar) onde foi criada a coluna seleção que permite selecionar quais registros serão conciliados.

Referente a melhoria para que o sistema apresente uma mensagem (Vencimento não informado!) se o usuário não informar um vencimento na tela de lançamento financeiro da Nota Fiscal de Serviço.

Referente a melhoria para que o sistema selecione o campo Item apos dar ENTER no campo Garçom em uma Comanda.

Foi adicionado o campo Hora, na aba Histórico de Compras da interface de Cadastro de Clientes, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Clientes→ Aba histórico. Sub Aba Hist.Compras, para que seja possível visualizar a hora do cupom.

Foi acrescentado o campo Custo que representa o custo total do registro selecionado no Relatório de Vendas, aba Devoluções.

Foi alterado o nome do campo QTDE para Qtde de itens, da interface Relatório de Vendas, aba Por Dia.

Referente a melhoria no Cadastro de Convênios onde foi adicinada a opção Considerar dias úteis ao se cadastrar um convênio.

Referente a possibilidade de filtrar por empresa no Relatório de Caixas (campo empresa).

Referentes a melhoria para mostrar o total de crediário e o valor baixado no Relatório de Caixas.

Foi adicionado na interface Dif. Trib. Compra x Vendas, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão Fiscal → Dif. Trib. Compra x Vendas, o campo Última NF. Para ter o acesso a nota fiscal basta selecinar o registro em questão e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opcão Última NF.

Foi realizado a melhoria para que na interface de Orçamento e Orçamento a Vista, quando o mesmo possuir produtos e ao selecionar um deles e pressionando a tecla F7 seja mostrada a interface de Giro do Produto.

Foi adicionado na interface Sugestão de Compras, uma legenda referente as cores dos itens.

Referente a melhoria no Cadastro de Convênios com a opção de Tipo de Taxa da Baixa (Valor ou Porcentagem).

Foi realizado a melhoria para que se possa habilitar o FOOD na interface de Cadastro de Empresa, ao alterar ou cadastrar a empresa.

Foi acrescentado na interface Relatório de Alteração de Preços, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Produtos → Relatório de Alteração de Preços, no campo de escolha de empresa a opção para filtrar por Todas.

Foi acrescentado a opção de Bloquear para Compra e Desbloquear para Compra na interface Geral, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Produtos → Geral.

Foi acrescentada na interface de Orçamento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento, o botão para que apresente o aviso associado ao cliente em questão. O botão estará habilitado quando o cliente tiver algum tipo de aviso cadastrado e mediante a configuração 7703.

Referente a melhoria para forçar a conciliação no extrato bancário quando o sistema encontrar valores correspondentes no lado do Banco.

Para realizar essa operação, basta ir na Tela de Conciliação de Extrato, clicar em conciliar no lado do Cliente e na tela de conciliação irá aparecer o botão Identificar Correspondência. Após clicar nesse botão o sistema irá apresentar outra tela comparando os registros encontrados do cliente e os do banco (se estiver tudo certo basta clicar em conciliar).

Foi criado uma configuração nas configurações do food para que seja possível imprimir a quantia de vias que o cliente necessita ao clicar no botão encerrar(f5).

Foi realizado a melhoria na interface Giro do Produto, para que ao acessar a aba Notas Fiscais de Entrada. Ao clicar duas vezes em uma nota o sistema irá abrir essa nota na tela.

Foi adicionado uma nova coluna no grid para exibir o títutlo da promoção especial.

Foi adicionado a coluna com a descrição completa do item.

Foi adicionado uma coluna para informar o usuário que inseriu a promoção no sistema.

Alterado a forma de inserir acabamento livre no produto para permitir inserir um acabamento com valor zerado.

Na tela de localizar produtos foi adicionado 2 novas colunas com a quantidade para troca e para perda do item.

Foi adicionado a coluna com estoque disponível do item.

Alterado para que as notas provenientes do Food, seja apresentadas sua origem no botão de Origem.

Alterado para mudar a cor da barra de status do CTe ao retornar para aba de localizar.

Referente a melhoria para lançar a compensação em uma Conciliação de Extrato Bancário. Para fazer o lançamento basta selecionar o registro no lado do banco, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a Opção Lançar Compensação.

A configuração 2002 - Somar Troca ao Inventário foi atualizada para “Somar Troca/Perda ao Inventário”. Dessa forma entende-se que a opção de somar ou não as quantidades destes “estoques” se aplicam da mesma forma para ambos os casos. Adicionalmente foram incluídas as colunas de quantidades de Troca, Reserva e Perda.

Foi realizado a melhoria para que na interface Confirmação de Preços, para produtos que possuírem preço de atacado o registro do grid a apresente na cor que represente o produto.

Foi atualizado o filtro da interface Análise de Rentabilidade, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Vendas → Análise de Rentabilidade.

Foi atualizado o filtro da interface Itens com Estoque Negativo ou Nulo, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Estoque → Análise de QTDE → Itens com Estoque Negativo ou Nulo.

Na interface de localizar produtos clicando com botão direito sobre o botão “Filtro” temos a opção de “auto busca”, se essa opção estiver marcada, ao selecionar um filtro o sistema irá trazer todos os produtos daquele filtro, sem ter a necessidade do usuário digitar algum texto para busca.

• Cadastrar Produto: quando vier na coleta um produto que não esteja cadastrado, clicando com botão direito sobre o item tem a opção de cadastrar o Produto.
• Relevância: foi adicionado a relevância do item coletado.

Foi adicionado uma coluna para informar se o item é um desmembramento e também foi adicionado um filtro para permitir listar apenas itens que não tiveram vendas no periodo.

No cadastro de clientes na aba “Outros Dados” foi adicionado a opção de cadastrar uma observação para sair na nota fiscal.

• Formatação de Valores: foi formatado os valores para voltar com - quando o valor for negativo e destacar a linha em vermelho quando houver valores negativo;
• Botão Ações: no botão ações temos as opções de:
  1. Marcar todos;
  2. Desmarcar todos;
  3. Inverter seleção;
  4. Desativar Produtos (desativa apenas itens que não possuem estoque);
  5. Ativar Produtos;
  6. Bloquear para Compra;
  7. Desbloquear para Compra;
  8. Bloquear para Venda;
  9. Desbloquear para Venda;
• Botão Cadastrar Participação: foi adicionado na interface a opção de acessar o cadastro de participação;

Na interface que lista os itens de equivalência para confirmação de preço foi adicionado um checkbox para permitir fazer a média nos custos dos itens equivalentes.

Foi adicionado uma coluna com custo total de compras do produto no periodo.

Foi alterado a opção de filtros no relatório de estoque para os filtros padrão do sistema que permite selecionar mais de um atributo.

Foi adicionado na interface de pedidos duas colunas com a quantidade comprada e quantidade vendidas nos últimos 90 dias.

• Histórico de Descontos: foi criada uma nova aba no controle de comandas para listar os descontos e motivos do mesmo;

• Classificação e Impressora: foi adicionado no relatório geral de produtos e na interface de atributos a opção de classificar e alterar impressora em lotes para os itens selecionados. Para isso basta selecionar os itens, clicar com botão direito e ir no menu Food.;

Foi criado dentro de Configurações → Tipos de Movimentações de Estoque, uma opção para configurar as operações que irão aparecer na hora de configurar tributação padrão para CTe dentro do cadastro de empresas.

Foi realizada a melhoria para que uma Nota Modelo 66 entre na apuração de ICMS.

Foi alterado o controle de comandas para permitir dar desconto por item. Para aplicar o desconto basta clicar no botão “Desconto por Item”, será aberta uma interface onde pode ser aplicado o desconto para todos os itens ou alterado individual.

Foi criada na importação de nota fiscal a opção de copiar o desconto para outros custos da nota. Para isso basta clicar com botão direito sobre o grid e selecionar a opção “Copiar Desconto para Outros Custo”.

Foi realizada as sugestões citadas na tarefa para a interface Relatório de Entrada e Saída, localizada em Gerenciamento → Gestão de Estoque → Análise de Custo → Rel. Entrada e Saida.

Foi adcionado os campos Quantidade de dias para estatística e Quantidade vendida periodo, na interface de Cadastro de Fornecedor aba Pedido.

Na interface de Ruptura pelo Estoque, localizado em Gerenciamento → Relatório→ Gestão de Estoque → Ruptura → Ruptura pelo Estoque, foram implementada as ações citadas na tarefa.

Na interface de Ruptura pela Venda, localizado em Gerenciamento → Relatório→ Gestão de Estoque → Ruptura → Ruptura pela Venda, foram implementada as ações citadas na tarefa.

Acrescentado a opção Gerar Itens de NF-e Própria (Reg. C170) para que seja gerado no SPED os registros C170 dos itens de NF-e Própria.

Caso seja marcada essa opção, da proxima vez que for gerar, essa opção virá marcada.

Foram realizadas as melhoria citadas na tarefa para a interface de relatórios de compras Por Fornecedor, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Compras → Por Fornecedor.

Foi realizado a melhoria para apresentar se o cupom foi Identificado na interface de Cadastro de Ciente, aba Histórico, sub aba Hist. Compras.

Referente a melhoria para permitr realizar a conciliação de extrato bancário sem agendamento financeiro baixado e para acessar essa melhoria basta clicar no botão Conc. Manual que se encontra no lado superior direito da tela de Conciliação de Extrato.

Ao acessar a tela de Conciliação Manual, o usuário deverá informar o período desejado e após selecionar o período clicar em Aplicar. Depois selecione o caixa desejado (o sistema mostrará os caixas que possuem registros não conciliados com os dados importados do banco).

Nessa tela o sistema mostrará os agendamento financeiros em aberto com a data de vencimento no período informado no primeiro grid e no segundo grid o sistema mostrará os registros importados do banco que não foram conciliados. O usuário deverá selecionar os agendamentos e o registro do banco correspondente e depois clicar em Conciliar.

No processo de conciliação o sistema baixa os agendamentos na data e caixa correspondente.

Foi realaizado o tratamento na vinculação dos vendedores na interface Vendedores.

Foi criado a opção de exportar os clientes ao clicar com o botão direito na interface de Clientes.

Foi bloqueado para não permitir cadastrar login de operador de caixa com nome “ADMIN”.

Foram feitas algumas melhorias na exportação para o Tray:

1. Trava para não permitir exportar produtos sem as medidas de armazenamentos;
2. Trava para não permitir exportar produtos sem que a seção esteja amarrada;

Ao carregar o grid de produtos, caso o item não tenha a seção amarrada ou alguma informação de armazenamento o mesmo será destacado na cor vermelha.

Foi adicionado as permissões citadas na tarefa na interface Gerenciador de Tarefas.

Foi acrescentado o atalho CTRL + Enter nas tela que localizam o produto para facilitar a busca pelo codigo de barras. Ao presionar esse atalho, o sistema irá completar com zeros a esquerda para localizar o codigo de barras em questão.

Na tela de lançamento de nota fiscal, foi adicionado a opção de alterar e excluir os endereços das nota.

Referente a correção do atalho F10 (Atalho de Impressão) na tela de Comandas.

Foi realizado a correção para que quando selecione uma empresa em um banco multiempresa o sistema apresente a empresa selecionada e não seu ID representativo e ao selecionar Todas, o sistema retorne o registro das mesmas.

Foi adicionado na interface Relatório de Vendas Mensais X Cliente, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Venda → Relatório de Vendas Mensais X Cliente, o dia no campo data.

Corrigido para não permitir excluir item já confirmado em inventário.

Corrigido para validar corretamente a divergência de NCM / CEST / PIS COFINS ao confirmar a importação.

Corrigido para não permitir cadastrar preço de atacado com a mesma quantidade ou valor.

Corrigido para informar o valor de vendas da quinta semana do mês quando houver.

Corrigido para não exibir itens com quantidade zerada.

Corrigido para validar se a nota já foi paga e trazer a coluna “Pago” checada.

Corrigido para permitir pesquisar dentro do campo de motivo.

Corrigido para que ao agendar uma promoção ancorada o sistema valide se o item já não se encontra na promoção para o período informado.

Corrigido para os botões de Anterior e Próximo fazer suas ações corretamente.

Corrigido para salvar as posições das colunas na equivalência de preço.

Foi corrigido para não permitir cadastrar proprietário sem informar a UF.

Foi bloqueado a coluna Preço de Vendas para edição, uma vez que essa interface não permite alterar o preço de venda por esse campo.

Ao alterar um preço pela tela de confirmação de preço e o item tenha preço de atacado o sistema sugere a mesma proporção de ajuste no preço de atacado. Foi corrigido para só fazer essa sugestão quando o preço for calculado por desconto. Quando for por markup o sistema irá aplicar o markup cadastrado sobre o novo custo do item.

Foi realizado a correção para que seja checados os campos EasyCash e EasyPDV quando os operadores tiverem a permissão das mesmas na inteface Operadores de Caixa, localizado em Gerenciamento → PDV → Cadastros → Operadores de Caixa.

Correção na descrição da coluna “Fantasia”

Corrigido o valor do custo unitário.

Foi feita uma trava para não permitir cadastrar valores maiores ou iguais a 100%.

Corrigido para quando trabalhar com amarração de atributos o sistema traga o grupo de acordo com a seção selecionada.

Corrigido para que seja possível trabalhar com o Enterprise as procedures de exportação que possuíam o caractere '$'.

Corrigido para que ao ser selecionado um tipo de tributação com aliquota de IPI, o usuário não precise digitar manualmente a aliquota.

Corrigido para não exibir as Duplicatas no DANFE quando a opção de “Exibir Fatura” estiver desmarcado. As Duplicatas são um detalhamento da Fatura, portando ao desmarcar a fatura, obrigatoriamente ja deveria não exibir as duplicatas.

Corrigido erro que impossibilitava a emissão de NF-e em modo normal após tentativa de emissão em contingencia. Caso a emissão seja feita em modo normal, será suprimido a justificativa da contingencia, evitando assim o erro abaixo:

A partir de abril de 2024, criada a nova regra que exige a totalização da Quantidade de Base de Calculo de ICMS Monofasico Retido anteriormente, campo qBCMonoRet.

Em Intellistock → Inventários Importardos quando excluía o último item de uma lista, aparecia uma mensagem de erro sobre índex fora do limite.

No cadastro de produtos, na aba Embalagem, é possível apontar um produto como sendo a embalagem de outro produto. Quando essa informação está configurada corretamente, a entrada de Nota irá substituir o item que é embalagem pelo item que é conteúdo, realizando as devidas conversões.

Foi reaqlizada a melhoria que transfere o código do fornecedor para o item que é “conteúdo”, facilitando a identificação da mercadoria em recebimentos futuros.

Foi corrigido o valor do Custo em IWS → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas da aba Vendedor

Referente a padronização do filtro empresa nos agendamentos no relatório de centro de custos.