Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.001.002
Versão EasyCheckOut: 1.0.2.2
Versão EasyPDV: 3.0.0.13
Versão EasyPDV_Novo: 2.1.0.1
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.6.1.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5
Versão Cotação Online: 3.0.8.9
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5
IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
Devido a necesside dos clientes em realizar inventários rotativos, a produção de diversos arquivos, seja por organização de setores ou por multiplos dispositivos coletando informações simultaneamente, tornava difícil a separação dos itens para inventariar no dia correto.
Dessa forma, a ferramenta “IWS → IntelliStock → Inventários Importados” incluiu um campo de seleção de arquivos importados (1) e um botão para gerar um inventário de Loja Aberta (2).
A intenção é unir e classificar os produtos contados por datas e então abrir um inventário (loja aberta) para cada dia. Mesmo que uma única contagem possua mais de uma data (seleção retangular).
Em casos em que o item ocorra em dias diferentes, independente do arquivo em que está, este item não entrará para o inventário e ficará sinalizado com a cor laranja indicando inconsistência (3).
Depois de gerado, os inventários aplicados ficarão indicados pela cor laranja e checados no campo Loja Aberta do grid (4).
Em IWS → Estoque → Vendas → Controle de Entrega → Entrega PDV foi incluído no botão Mapa uma função que carrega um html com a rota e os pontos de confirmação de entregas feito pelo ISA - Entregas.
Adicionada as colunas Markdown Padrão e Mardown Padrão Novo na Confirmação de Preços (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Confirmação de Preços), possibilitando a alteração do Markdown Padrão atual do produto pelo da coluna Novo.
Empresas que recolhem o PIS e a COFINS através da apuração cumulativa, precisa escriturar as devoluções de venda como exclusão da base de cálculo, e segundo o manual isso deve ser feito preferencialmente nos próprios registros de venda, seja no C100 e filhos no caso de escrituração por documento ou nos registros C180 e filhos para quem opta pela escrituração consolidada. Para os casos em que não é possível fazer a exclusão da base de cálculo na escrituração da própria venda, deve-se fazer a escrituração direto na apuração, nos registros M210 e M610.
Atualmente o Intellicash faz a exclusão da base de cálculo direto na apuração, pois a NF de devolução referencia apenas a nota fiscal de venda, sem fazer referencia ao item, e portanto não é possível fazer o ajuste quando uma NF de devolução referência diversas outros documentos de venda.
Conforme descreve guia prático do EFD Contribuições:
Dessa forma, no regime cumulativo, caso a operação de venda a que se refere o retorno tenha sido tributada para fins de PIS/COFINS, a receita da operação deverá ser excluída da apuração: | |
1. Caso a pessoa jurídica esteja utilizando os registros consolidados C180 e filhos (Operações de Vendas), não deverá incluir esta receita na base de cálculo das contribuições nos registros C181 e C185. | |
2. Caso a pessoa jurídica esteja utilizando os registros C100 e filhos, deverá incluir a nota fiscal de saída da mercadoria com a base de cálculo zerada, devendo constar no respectivo registro C110 a informação acerca do retorno da mercadoria, conforme consta no verso do documento fiscal ou do DANFE (NF-e). | |
Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco C, a pessoa jurídica deverá proceder aos ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos campos e registros de ajustes de redução de contribuição (M220 e M620). Neste caso, deverá utilizar o campo “NUM_DOC” e “DESCR_AJ” para relacionar as notas fiscais de devolução de vendas, como ajuste de redução da contribuição cumulativa. Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro/2019, caso não seja possível proceder estes ajustes de base de cálculo diretamente no bloco C, os mesmos devem ser realizados, preferencialmente, nos campos próprios dos registros M210 (PIS - Campo 06 - VL_AJUS_REDUC_BC_PIS) e M610 (Cofins - Campo 06 - VL_AJUS_REDUC_BC_COFINS). Neste caso, o detalhamento do ajuste será informado nos registros M215 (PIS) e M615 (Cofins), respectivamente, preenchendo o campo COD_AJ_BC com o código 02 - Devoluções de vendas tributadas em períodos anteriores - da tabela 4.3.18. |
Adicionada as colunas Markup Padrão e Markdown Padrão no cadastro de Atributos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Atributos→aba Produtos), e também adicionada as opções de Alteração de ambos, clicando com botão direito do mouse, permitindo a alteração em lote ou individual.
Em algumas ocasiões, quando é feita a recontagem de um produto pelo coletor e a coleta é zerada no dispoisitivo e depois é contada novamente, fica um registro de coleta para o item com a quantidade zero e as vezes com validade '30.12.1899'. Nesses casos, quando há a confirmação da Ordem de recebimento, a validade que era aplicada era inválida, não conferindo consistência ao dado coletado.
As correções incluem não permitir guardar validade igual a '30.12.1899' e nem caregar itens com quantidade 0 para correção.
Anida foi aplicado um filtro que verifica o caso de um item ter duas coletas, uma com validade nula e outra com validade válida. Como a rotina do sistema prioriza a menor validade para tratamento de ruptura, a validade nula não pode ser considerada.
Foi alterado para permitir cadastrar modelos de impressão para o relatório de produção. Para isso basta ir no menu Gerenciamento → Configurações → Modelos de Impressão, selecionar a opção “Rel. de Produção” e configurar os modelos que deseja.
Adicionado o CPF do cliente para sair na impressão.
Correção de lentidão ao selecionar o vencedor da cotação.
Ao importar um pedido da área central e inserir mais itens manualmente na nota fiscal. Ao confirmar a nota a quantidade de itens não era atualizada na tela de complementares. Foi corrigido para totalizar correto as quantidades de itens.
Ao tentar localizar uma nota fiscal pelo campo de busca, o sistema fica alertando erro de nota não encontrada toda vez que sai do campo. Corrigido para só apresentar o erro ao precionar o enter.