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intellicash:atualizacoes:3.1.017.003

3.1.017.003

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.001.002
Versão EasyCheckOut: 1.0.2.2
Versão EasyPDV: 3.0.0.13
Versão EasyPDV_Novo: 2.1.0.1
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.6.1.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5
Versão Cotação Online: 3.0.8.9
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

  1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
  2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
  3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e após trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
  4. Verificar também as alterações contidas na versão 3.0.137.008

Novidades

Melhorias

Importação de Arquivos para Inventário Loja Aberta

Devido a necesside dos clientes em realizar inventários rotativos, a produção de diversos arquivos, seja por organização de setores ou por multiplos dispositivos coletando informações simultaneamente, tornava difícil a separação dos itens para inventariar no dia correto.

Dessa forma, a ferramenta “IWS → IntelliStock → Inventários Importados” incluiu um campo de seleção de arquivos importados (1) e um botão para gerar um inventário de Loja Aberta (2).

A intenção é unir e classificar os produtos contados por datas e então abrir um inventário (loja aberta) para cada dia. Mesmo que uma única contagem possua mais de uma data (seleção retangular).

Em casos em que o item ocorra em dias diferentes, independente do arquivo em que está, este item não entrará para o inventário e ficará sinalizado com a cor laranja indicando inconsistência (3).

Depois de gerado, os inventários aplicados ficarão indicados pela cor laranja e checados no campo Loja Aberta do grid (4).

Abrir Google Maps com Rota e Entregas

Em IWS → Estoque → Vendas → Controle de Entrega → Entrega PDV foi incluído no botão Mapa uma função que carrega um html com a rota e os pontos de confirmação de entregas feito pelo ISA - Entregas.

Coluna Markdown em Confirmação de Preços (Ticket 5440)

Adicionada as colunas Markdown Padrão e Mardown Padrão Novo na Confirmação de Preços (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Confirmação de Preços), possibilitando a alteração do Markdown Padrão atual do produto pelo da coluna Novo.

SPED - EFD Contribuições - Exclusão de Base de Calculo na Devolução de Venda

Empresas que recolhem o PIS e a COFINS através da apuração cumulativa, precisa escriturar as devoluções de venda como exclusão da base de cálculo, e segundo o manual isso deve ser feito preferencialmente nos próprios registros de venda, seja no C100 e filhos no caso de escrituração por documento ou nos registros C180 e filhos para quem opta pela escrituração consolidada. Para os casos em que não é possível fazer a exclusão da base de cálculo na escrituração da própria venda, deve-se fazer a escrituração direto na apuração, nos registros M210 e M610.
Atualmente o Intellicash faz a exclusão da base de cálculo direto na apuração, pois a NF de devolução referencia apenas a nota fiscal de venda, sem fazer referencia ao item, e portanto não é possível fazer o ajuste quando uma NF de devolução referência diversas outros documentos de venda.

Conforme descreve guia prático do EFD Contribuições:

Dessa forma, no regime cumulativo, caso a operação de venda a que se refere o retorno tenha sido tributada para fins de PIS/COFINS, a receita da operação deverá ser excluída da apuração:
1. Caso a pessoa jurídica esteja utilizando os registros consolidados C180 e filhos (Operações de Vendas), não deverá incluir esta receita na base de cálculo das contribuições nos registros C181 e C185.
2. Caso a pessoa jurídica esteja utilizando os registros C100 e filhos, deverá incluir a nota fiscal de saída da mercadoria com a base de cálculo zerada, devendo constar no respectivo registro C110 a informação acerca do retorno da mercadoria, conforme consta no verso do documento fiscal ou do DANFE (NF-e).
Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco C, a pessoa jurídica deverá proceder aos ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos campos e registros de ajustes de redução de contribuição (M220 e M620). Neste caso, deverá utilizar o campo “NUM_DOC” e “DESCR_AJ” para relacionar as notas fiscais de devolução de vendas, como ajuste de redução da contribuição cumulativa. Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro/2019, caso não seja possível proceder estes ajustes de base de cálculo diretamente no bloco C, os mesmos devem ser realizados, preferencialmente, nos campos próprios dos registros M210 (PIS - Campo 06 - VL_AJUS_REDUC_BC_PIS) e M610 (Cofins - Campo 06 - VL_AJUS_REDUC_BC_COFINS). Neste caso, o detalhamento do ajuste será informado nos registros M215 (PIS) e M615 (Cofins), respectivamente, preenchendo o campo COD_AJ_BC com o código 02 - Devoluções de vendas tributadas em períodos anteriores - da tabela 4.3.18.

Inclusão e Alteração de Markup Padrão e Markdown Padrão em Atributos

Adicionada as colunas Markup Padrão e Markdown Padrão no cadastro de Atributos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Atributos→aba Produtos), e também adicionada as opções de Alteração de ambos, clicando com botão direito do mouse, permitindo a alteração em lote ou individual.

Melhoria no Tratamento de Validade na Conferência Cega

Em algumas ocasiões, quando é feita a recontagem de um produto pelo coletor e a coleta é zerada no dispoisitivo e depois é contada novamente, fica um registro de coleta para o item com a quantidade zero e as vezes com validade '30.12.1899'. Nesses casos, quando há a confirmação da Ordem de recebimento, a validade que era aplicada era inválida, não conferindo consistência ao dado coletado.

As correções incluem não permitir guardar validade igual a '30.12.1899' e nem caregar itens com quantidade 0 para correção.

Anida foi aplicado um filtro que verifica o caso de um item ter duas coletas, uma com validade nula e outra com validade válida. Como a rotina do sistema prioriza a menor validade para tratamento de ruptura, a validade nula não pode ser considerada.

Relatório de Produção

Foi alterado para permitir cadastrar modelos de impressão para o relatório de produção. Para isso basta ir no menu Gerenciamento → Configurações → Modelos de Impressão, selecionar a opção “Rel. de Produção” e configurar os modelos que deseja.

Correções

Ordem de Serviço

Adicionado o CPF do cliente para sair na impressão.

Cancelamento NFS-e

Corrigido o erro abaixo ao fazer o cancelamento do NFS-e.

Cotações

Correção de lentidão ao selecionar o vencedor da cotação.

Importação de Pedidos da Área Central

Ao importar um pedido da área central e inserir mais itens manualmente na nota fiscal. Ao confirmar a nota a quantidade de itens não era atualizada na tela de complementares. Foi corrigido para totalizar correto as quantidades de itens.

Nota Fiscal Destinadas

Ao tentar localizar uma nota fiscal pelo campo de busca, o sistema fica alertando erro de nota não encontrada toda vez que sai do campo. Corrigido para só apresentar o erro ao precionar o enter.

Relatório de Vendas

  1. Corrigido o erro dos totalizadores das margens na aba vendas classificadas;
  2. Corrigido o erro de selecionar todas empresas na aba por dia e não retornar todos os campos;
intellicash/atualizacoes/3.1.017.003.txt · Última modificação: 2024/10/31 12:09 por qualidade01