Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.002.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10
Versão EasyPDV: 3.0.0.14
Versão EasyPDV_New: 2.1.1.0
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.5.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3
Versão Sincronizador Área Central: 1.0.0.2


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Referentes a melhoria onde foi adicionado o campo Tipo (Forma de Cobrança) no Relatório Financeiro por Área.

Agora é possivel exportar os atalhos para as formas de recebimento.

Agora é possível exportar uma lista de produtos com preços alterados para o aplicativo ISA CP. Para isso, basta acessar:

Menu IWS > Intellistock > Inventários Personalizados.

Ao abrir a tela, haverá um novo botão chamado ALTERADOS, que possui dois status:

• Ativado: significa que existem itens com preço alterado para conferência.
• Desativado: significa que não há preços alterados para conferência.

Ao clicar no botão, caso uma lista de produtos alterados já tenha sido importada no dia, o sistema perguntará se deseja importá-la novamente. Caso contrário, a lista será importada diretamente. Após a lista ser importada para a tela, selecione-a e clique no botão de status, localizado no canto inferior esquerdo da tela, e selecione Disponível.

Depois dessas etapas, com o aplicativo ISA CP configurado corretamente, acesse o menu e clique no botão LISTAS, depois selecione a data. A tela com as etiquetas para conferência será exibida.

Foi implementada a exportação da configuração de troca residual para o frente de caixa. Além disso, a tela de troca de mercadoria foi aprimorada, e uma nova tela de relatório foi criada, permitindo a busca por residuais ou cupons de troca. Também foi modificada a tela de TrocaECF, tornando possível identificar os cupons residuais vinculados a cada cupom de troca.

Agora é possível configurar um aviso de sangria para exportar para o PDV. O usuário pode definir um limite para ser notificado quando a sangria for necessária.

Referente a melhoria para mostrar os cupons identificados na tela de localização de cupons fiscais na Nota Fiscal com cfop 5929 (botão localizar).

Incluido o DDD á coluna Telefone em cadastro de clientes (Gerenciamento→Cadastros→Clientes), onde antes só era exibido o telefone sem o DDD.

Adicionado o Checkbox para Nf-e Conferida em Notas fiscais, que só ficará disponível e visível para notas confirmadas, com intenção de facilitar a conferência de notas fiscais pela contabilidade.

Tambem foi adicionada a coluna Nf-e Conferida nos relatórios Nota fiscal Emitida(Gerenciamento→Relatórios→Logística→Nota Fical Emitida) e Nota Fiscal Recebidas (Gerenciamento→Relatórios→Logística→Nota Fical Recebidas), onde será exibido checkado caso tenha sido conferida pela tela de nota fiscal. Caso uma nota conferida seja desconfirmada, a opção de NF-e Conferida, será automaticamente desmarcada e caso confirme novamente, será necessário marca-la novamente.

Alterada a coluna já existente 'Emissão' para 'Entrada' pois era exibido a data de entrada em vez da emissão, e também adicionada uma coluna Emissão que exibirá a data de emissão corretamente, na tela localizada em Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Confirmação de Preços→Botão Filtrar Notas.

Adicionada um popup de confirmação para duplicar Ordem de Serviço (Gerenciamento→Estoque→Ordem de Serviço→O.S), e também uma permissão que caso seja selecionado a opção SIM e o usuário não tenha a permissão, não irá ser duplicado.

Incluida na tela de localizar Ordem de Serviços (Gerenciamento→Estoque→Ordem de Serviço→O.S→Botão Localizar), a coluna Autorizado, que será exibido o mesmo conteúdo do campo Autorizado da tela principal.

Referentes a melhorias no cadastro de autorizados (campo validade foi trocado para vencimento, vencimento retroativo permitido e saldo do autoriazado adicionado).

Ajustado para em vez de aparecer o valor na configuração, que seria de 0 a 2, a depender da opção selecionada, aparecer a descrição, “Ambas”, “Simples” e “Multi-Empresa”, em Gerenciamento→Configurações→Outras Configurações→Aba Geral.

Referente a melhoria onde foi criado o tipo de cartão Carteira Digital no Cadastro de Convênios.

Atualmente na tela de Ordem de Serviços (Gerenciamento→Estoque→Ordem de Serviço→O.S) os botões de aplicar desconto só são habilitados quando é adicionado produtos ao serviço, não sendo possível aplicar desconto apenas no serviço. Foi alterado para agora o botão também habilitar quando for adicionado um Serviço, permitindo aplicar o desconto somente no serviço.

Criado o campo 'Dias para a Entrega' nas telas de pedidos nos cadastros de fornecedores (Gerenciamento→Cadastros→Fornecedores→aba Pedidos), e também na tela de Pedidos de Compra em Gerenciamento→Estoque→Pedidos de Compras→Pedido, onde poderá ser informado o prazo de entrega de cada pedido, e esse prazo ficará vinculado ao pedido e não poderá ser alterado caso o pedido já esteja finalizado, mas poderá ser alterado caso seja desconfirmado.

Referente a melhoria para que o sistema faça validação de Nota Fiscal Própria Modelo 55, se a configuração 6503 - Financeiro: Nota fiscal - Não permitir valor financeiro divergente da nota estiver em sim e o financeiro da Nota a ser lançado for divergente.

Inserido os campos Markdown Normal e Markdown Promoção ao inserir itens em promoção (Gerenciamento→Estoque→Promoções→Promoções→Botão Inserir Itens), e também na tela de inserir itens ancorados, o campo Markdown Promoção é calculado automaticamente ao inserir o preço promocional, e também é calculado o preço promocional caso insira o markdown.

Quando a configuração 1504 (por Área) era habilitada, quando tentava inserir um produto que não tinha preço por Área cadastrado em um orçamento, era apresentada a mensagem “Item não encontrado”. Agora foi alterado para nessa situação, ser exibida a mensagem “Preço não cadastrado para a área!”, somente quando a configuração estiver habilitada por Área.

Referente a melhoria nas procedures de exportação de vendas do BI para contemplar a Carteira Digital.

Foi realizada a melhoria na interface de Orçamento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento, que ao realizar uma venda e ao associar a mesma a um cliente que possua um vendedor associado a ele o mesmo seja apresentado no campo vendedor da interface.

Foi adicionado na interface Orçamentos de Venda, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Orçamentos de Venda, a coluna área.

Adicionado o campo Validade no RTM das etiquetas para produtos de balança, o campo será exibido em Data. Exemplo: se a validade no cadastro está 5 dias e hoje é dia 20/12/2024, no RTM será exibito a data 25/12/2024 no campo Validade.

As telas de configuração do EasyCash, EasyPDV e SelfCheckout foram ajustatas para serem apresentadas como abas dentro da tela principal, tornando-se responsivas.

A configuração CANCELARITEM, utilizada para cancelamento de item de pré-venda, foi remanejada para aba DAV/Pré-venda.

Foi realizado a melhoria na interface de Cadastro de Conta Bancária, a melhoria em questão é a obrigatoriedade no preenchimento dos campos Banco, Agencia e Conta, somente o campo PIX não é obrigatório.

Incluído em IWS>PDV>EasyPDV>Configuracao a opção “Cupom Fiscal - Finalização Direta” para que, uma vez configurado o EasyCash de destino, a impressão ocorra sem a necessidade de escolher o caixa na finalização da venda.

Foi adicionado na interface de Cadastro de Produtos, uma permissão de usuário para Alterar o campo Preço por Unud. Padrão, atualmente já existia para a Excluir. E para uma maior padronização foi adicionado permissão de usuário para os demais campos que compõe a mesma coluna.

Foi realizado a melhoria na interface de Nota Fiscal de Serviço, para que seja possível alterar o financeiro da nota como é realizado na Nota fiscal de Produtos. O procedimento para tal é o mesmo do financeiro da NF.

Adicionado na aba “PDV > Geral > Outros” da tela de configurações do EasyPDV a configuração: Aviso de comandas a faturar. Quando marcada, gerará um aviso na tela de vendas juntamente com a possibilidade de forçar o processamento no EasyHub.

Foi realizado a melhoria na interface Relatório de Fechamento e Caixa, na aba Por Espécie, ao das dois clicks no registro Cartões / Carteira Digital, o sistema apresentará todos os registros agrupados por cartões e ao clicar no registro desejado o sistema apresentará a origem do registro selecionado como por exemplo Data, Cupom, Caixa e Valor.

Foi realizado a melhoria na interface de Nota Fiscal de Serviço, pois quando há a necessidade de de mudar o status da nota quando a mesma esteja situação como Cancelada, para que se consiga reeditar a nota, para tal, basta que o usuário clique com o botão direito do mouse em cima da situação cancelada da nota e clique na opção Habilitar Nota. Após esse procedimento a nota de serviço a situação mudará de Cancelada para Pendente.

Adicionada uma mensagem de confirmação para alertar quando uma Nota Fiscal de Serviço está sendo transmitida fora do mês de emissão (Gerenciamento→Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Serviço→aba Nfe Serviço), a fim de informar o cliente sobre a possibilidade de multa. Também foi implementada uma permissão que, após a confirmação da mensagem, será necessária para prosseguir com a transmissão.

Foi adicionado na interface Relatório de Vendas, o campo Autor do desconto na aba Vendas, Por Cupom e Itens, que indicará o responsável pelo desconto no iten do registro selecionado.

Foi adiconado na interface de Controle de Pedidos/Orçamento, a opção de imprimir itens agrupados de acordo com os orçamentos selecionados. Por exemplo, o usuário seleciona o periodo desejado o sistema irá apresentar os registro do periodo, o usuário seleciona os registros desejado e ira até o botão imprimir e com o botão direito do mouse selecione a opçao Imprimir itens agrupados. O sistema apresentará os produtos e a quais orçamento ele pertence.

• Nota Fiscal Complementar

Foi corrigido o comportamento do campo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) na criação de notas fiscais complementares. Agora, o NCM informado na tela da nota fiscal complementar (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto → aba NF-e → Botão “NF Complementar”) será corretamente utilizado no XML gerado, sem alterar o NCM cadastrado no item “Nota Fiscal Complementar”.

Além disso, ao acionar o botão “NF Complementar”, o sistema preencherá automaticamente o campo NCM com o valor cadastrado no item correspondente. O usuário poderá alterar este valor diretamente na tela para emissão da nota fiscal complementar. Caso o NCM seja alterado, ao confirmar, uma mensagem será exibida informando que o NCM diverge do cadastrado no item “Nota Fiscal Complementar”. O usuário terá as seguintes opções:

- Sim: Atualizará o NCM no cadastro do item (necessário possuir a permissão “Alterar NCM Cadastro NF Complementar” no módulo “NOTA FISCAL”).

- Não: Gerará a nota fiscal utilizando o NCM informado na tela, sem impactar o cadastro original do item.

• Melhorias na Tela de Alteração e Inserção de Itens em Notas Fiscais de Produto

A tela de alteração e inserção de itens em notas fiscais (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto → Botão “Alterar Item” ou “Inserir item”) também foi aprimorada. Agora, ao modificar o campo NCM de um item em uma nota fiscal aberta e selecionar o botão “Alterar”, uma mensagem será exibida informando que o NCM alterado é divergente do cadastrado para o produto. O usuário poderá escolher entre as seguintes opções:

- Sim: Atualizará o NCM também no cadastro do produto (necessário possuir a permissão “Alterar NCM no Cadastro” no módulo “NOTA FISCAL”).

- Não: A alteração será aplicada exclusivamente ao item na nota em questão, sem modificar o cadastro original do produto.

Dessa forma, ao transmitir a nota fiscal, será enviado o NCM alterado na tela, garantindo maior flexibilidade no processo de emissão e permitindo atender a casos específicos sem comprometer os dados cadastrados.

Referente a melhoria para permitir lançar um movimento bancário com seleção múltipla do lado do Banco (será permitido selecionar mais de um registro do mesmo tipo e data para realizar o lançamento do movimento).

Foi aprimorada a exibição dos painéis no cadastro base de produtos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→aba Cadastro Base) para resolver um problema em que, em telas com resolução muito baixa, alguns painéis não eram exibidos por falta de espaço. Agora, além de permitir a alteração do tamanho dos painéis e das colunas (arrastando as linhas laranjas), é possível minimizar e maximizar os painéis utilizando os botões de seta. Ao clicar na seta para cima, o painel será minimizado; ao clicar na seta para baixo, será maximizado.

Além disso, o layout configurado pelo usuário será automaticamente salvo. Assim, ao reabrir o cadastro de produtos, a exibição seguirá o último layout definido.

Foi retirado a coluna CRO da tela de conferencia de vendas, CRO era usado na ECF, não tem necessidade de ter mais agora com NFCE.

Agora, ao importar itens para a promoção, será exibida uma mensagem perguntando se deseja inserir os produtos da equivalência. Essa funcionalidade já existia na tela de inserção manual de itens na promoção, mas agora foi aprimorada na tela de importação.

Na tela de importação, será especificado de qual item a equivalência se trata. Como uma lista grande pode conter vários produtos com equivalência, essa melhoria possibilita identificar claramente a qual equivalência um item pertence. Dessa forma, será possível escolher se deseja incluir os itens equivalentes de um produto específico e não de outro.

Ao importar um item que possui equivalência, será apresentada uma mensagem de confirmação:

Selecionando “Sim”: Todos os itens equivalentes ao produto específico serão inseridos automaticamente na lista de confirmação para promoção.

Selecionando “Não”: Será aberta uma tela onde o usuário poderá escolher quais produtos da equivalência serão inseridos. O produto que estiver no arquivo de importação já estará marcado por padrão.

Também foi corrigido para que produtos com múltiplos códigos EAN apareçam apenas uma vez na lista, evitando repetições que estava ocorrendo.

Referente a possibilidade de exibir uma tela ao fechar o caixa Intellicash que mostrará os créditos dos clientes junto a empresa e possibilitará o acesso ao cadastro dos mesmos para que seja feita a baixa utilizando o crédito.

Foram adicionados dois novos filtros, e três novas colunas ao Relatório de Produtos Sem Vendas(Gerenciamento→Relatórios→Gestão de vendas→Produtos sem vendas). O filtro Transf. Entrada, quando ativado, retorna a data da última entrada por transferência e também exibe a quantidade vendida após essa última entrada, sendo essas informações apresentadas nas colunas Última Entrada de Transf. e Quantidade Vendida Após Últ. Entrada de Transf.. Já o filtro Transf. Saída, ao ser ativado, retorna a data da última saída por transferência, exibindo essa informação na coluna Última Saída de Transf..

Foi acrescentado na interface Relatório de Vendas, aba Vendas Classificadas, sub-aba Por Seção, a coluna Custo da Mercadoria Vendida,(CMV). A interface está localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatórios de Venda.

Foi realizado a melhoria na interface Itens Negativos ou Nulos, localizado em Gerenciamento → Reltatórios → Gestão de Estoque → Analise de Quantidade → Itens Negativos ou Nulos, há possibilidade de filtrar por deposito quando a empresa trabalha com multi depósitos.

Adicionada uma nova aba ao Relatório de Perdas (Gerenciamento→Relatórios→Logística→Relatório de Perdas), permitindo visualizar os produtos que foram excluídos do Controle de Perdas (Gerenciamento→Estoque→Controle de Perdas). O relatório pode ser filtrado por Empresa, permitindo selecionar uma empresa específica ou a opção “TODAS”, por datas de início e término, podendo escolher se deseja filtrar pela data de lançamento ou data de exclusão no Controle de Perdas, e também por motivos. O relatório exibirá dados gerais dos produtos excluídos, datas de lançamento e exclusão no Controle de Perdas e o usuário responsável pela exclusão. Além disso, será possível adicionar colunas extras como validade do produto, custo e quantidade, caso necessário.

Foi realizado a melhoria na interface Vendas Mensal x Seção, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas Mensal x Seção, para o mesmo filtre somente por Seção e a medida que o usuário dê o duplo click no registro desejado o sistema abra uma nova interface e filtre por Grupo, e assim sucessivamente para SubGrupo.

Foi realizado a melhoria na interface Apuração de ICMS, para quando o for necessário imprimir um relatório e o mesmo não possua dados de entrada o sistema realize a impressão normalmente.

Foi criado uma nova interface para que se possa exportar produtos em formato Excel, para o EasyPromo, a mesma se localiza em Gerenciamento → Integrações → Easy Promo.

Na tela de Configuração (Gerenciamento→Configuração→Outras Configurações), na aba Produtos, foi adicionada a opção “Controlar Preço por Área”, que ao selecionar será habilitada a configuração 1504. Ao ativar essa opção, será possível selecionar uma área específica para Varejo (configuração 1704) e outra para Atacado (configuração 1904), onde não irá aparecer para a outra área a mesma selecionada para a primeira, garantindo que a mesma área não possa ser escolhida em ambas as categorias, evitando duplicidades. Além disso, um botão foi adicionado para permitir o cadastro de novas áreas diretamente pela tela.

Agora é possível realizar pesquisas de clientes utilizando o “;” como separador, da mesma forma que ocorre no cadastro de produtos. Com isso, é possível realizar buscas mais complexas com múltiplos termos de pesquisa.

Por exemplo, ao pesquisar por “Joao;Maria”, o sistema retornará todos os clientes que contiverem tanto o nome “Joao” quanto o nome “Maria” em diferentes campos, como nome e fantasia, independentemente da posição ou ordem em que esses termos aparecem.

Referente a melhoria na tela de Turnos de Caixa do Intellicash onde será permitida a impressão personalizada (botão direito do mouse em cima do botão imprimir).

Foi realizada uma melhoria para validar os participantes sem endereço cadastrado ao gerar o SPED Contribuições, assim como já é feito ao gerar o SPED Fiscal. Atualmente, caso seja gerado sem endereço, ocorre um erro na validação do SPED.

Com essa atualização, ao gerar o arquivo, caso algum agente que tenha um documento fiscal no mês do SPED esteja sem endereço, será exibida a tela de cadastro de endereços de fornecedores, listando os agentes em questão. O usuário poderá cadastrar o endereço de cada um com um duplo clique, exatamente como já ocorre no SPED Fiscal.

Foi realizado a melhoria no na interface de Relatorio de Estoque, localizado Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Analise de Qtde → Relatorio de Estoque, para que ao realizar uma consulta em que o filtro empresa esteja apresentando Todas, o sistema calcule o estoque de um produto nas demais empresas e apresente apenas um registro do produto com as quantidades das demais empresas. As colunas Bloqueado, Filial,Doc Empresa, Empresa Fantasia e Empresa Nome estaram com os campos desmarcado, vazios e ou com descrição Todas para representar que são de várias empresas em apenas um registro.

Foi adicionado um novo painel chamado Validades no cadastro de produtos (Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Cadastro). Esse painel possui as mesmas funcionalidades dos demais, permitindo redimensionamento, minimização, maximização e habilitação/desabilitação.

Esse painel agora contém dois campos: Último Vencimento, que já existia anteriormente no painel “Outras Informações” sob o nome Última Dt Vencimento, exibindo a data mais recente de vencimento registrada, e o novo campo Próximo Vencimento.

Foi adicionada uma nova configuração chamada Próximo Vencimento: Exibir Data Vencida, localizada em Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações → aba Produtos. Quando essa configuração está ativada, o campo Próximo Vencimento exibe a data de validade mais antiga dos produtos ainda em estoque, mesmo que já esteja vencida. Quando desativada, o campo Próximo Vencimento exibe a próxima data de validade a partir da data atual, ignorando produtos que já estejam vencidos.

Independente da configuração escolhida, caso haja produtos em estoque com data de validade vencida, será exibido um aviso piscante no painel informando “Validades Vencidas”. Ao clicar sobre esse aviso, o usuário será redirecionado para a nova aba Validades, que estará disponível dentro da aba Estoque.

Agora, ao gerar o SPED Contribuições, também será validado se há algum fornecedor sem endereço cadastrado, para evitar erros na validação do SPED. Caso exista um participante sem endereço, a tela de cadastro de endereços será exibida com a listagem dos fornecedores, permitindo o cadastro do endereço com um duplo clique.

Foi realizado uma melhoria na interface Relatório de Apuração de ICMS, para para apresentar de forma agrupada e um pouco mais detalhado o relatório de ICMS. Para acessar essa nova interface basta clicar o botão direito mouse e selecionar a opção Apuração de Icms Det. no grid de entrada.

Foi realizado a melhoria na interface NFC-e - Listagem de Servidores para ordenar os registro por caixa e por empresa.

Foi realizada a melhoria na interface ICMS por venda PDV, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → ICMS por venda PDV, onde o usuário poderá filtrar por tipo de documento, ou seja NFC-e ou NF-e.

Referente a melhoria para que o sistema informe ao lançar um vale de funcionário de um valor que já existe na mesma data do registro.

A seguinte mensagem é apresentada:

Foi criada uma permissão de usuário para acessar a tela de exportação para o frente de caixa. Modulo: “EXPORTAÇÃO”, Permissão: “Acessar Exportação p/ PDV”

Foi criado um opção clicando com botão direito sobre a tela de lançar nota fiscal para o usuário configurar os campos que deseja passar com o enter.

Na sugestão de compras e na alteração de cadastro de produtos foi criada uma configuração pra informar se o cursor se movimentará igual ao excel (ao precionar o enter ir para próxima linha e não próxima coluna).

No botão de duplicar nota fiscal, foi adicionado a opção de duplicar a nota fiscal para outra empresa. Ao selecionar essa opção será aberta uma janela para o usuário selecionar a empresa para qual deseja duplicar a nota fiscal.

No controle de produção ao confirmar uma ordem de produção, foi adicionado uma validação para verificar se o custo da produção sofreu uma alteração maior do que o permitido. Para isso foi criada a configuração de ID 9104. Descrição: 'Produção: Variação Máxima do Custo na Produção sem Alerta' , por padrão essa configuração irá com valor zerado, ou seja, não fará o tratamento de variação de custo. Para os usuários que deseja utilizar essa ferramenta é preciso informar nessa configuração um valor máximo para váriação em porcentagem. Caso o usuário deseja continuar com a confirmação mesmo após o alerta de veriação, será validado permissão de usuário Modulo:'PRODUCAO, Permissão: 'Aceitar Variação de Custo maior que o Permitido'.

Foi adicionada uma nova aba Alterações com o intuito de aprimorar a auditoria de notas fiscais de produtos (Gerenciamento→Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Produto). Nessa aba, serão exibidos dois novos grids: um contendo alterações na capa da nota, incluindo modificações nas datas e CFOPs, e outro exibindo alterações nos itens da nota, abrangendo ajustes nos valores ou quantidades dos itens. Ambos os grids apresentarão informações detalhadas, como data e hora da alteração, valor anterior do campo modificado, novo valor após a alteração e o usuário responsável pela modificação.

Referente a totalização dos campos na aba Resultados (sub-aba Por Item / Por Fornecedor) da tela de cotação (IWS>Estoque>Cotação>Aba Resultados).

Foi realizado uma melhoria na iterface Apuração de ICMS, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Apuração de ICMS, para que apresente o detalhamento da apuração de ICMS, para acessar essa melhoria, basta segurar a tecla Shift, clicar o registro selecionado.

Foi criado o campo Observação, na interface de Lançamento de Cotações, localizado em Gerenciamento → Estoque → Cotações. A finalidade dessa melhoria é para o usuário criar uma observação em relação ao fornecedor da cotação em questão.

Até o momento, pedidos que eram comparados com uma nota fiscal mudavam o status para FATURADO quando a nota era confirmada, mesmo que a nota não contemplasse todos os itens do pedido. Agora, no controle de divergências entre Nota e Pedido, a opção de recebimento parcial apresentará o status FATURADO PARCIALMENTE nas buscas para os pedidos aplicados a esta condição em que haja resto do pedido para a nota.

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Foi adicionado o campo Aliq. Final, na interface de Cadastro de Produto aba Cadastro sub aba Impostos. O campo de redução da base de cálculo já estava na interface com seguinte nome RBC ICMS.

Na interface de Pedidos, que está localizada em Cadastro de Fornecedores estava constando valores errados, os pedidos gerados pela cotação, ao serem impressos, foi realizada a correção e colocada na versão 19.

Referente a correção para mostrar o valor total da comanda ao clicar no botão Comandas Abertas no Intellifood.

Corrigido o redirecionamento para o cadastro de atributos, quando era clicado nas pavras Local, Linha e Tipo no cadastro de produtos, onde era redirecionado respectivamente para os cadastros dos atributos Sessão, Grupo e Subgrupo, em vez de Local, Linha e Tipo.

Corrigido o problema onde não estava sendo gravado no botão Auditoria quando era exportado os clientes para o frente de caixa (Gerenciamento→PDV→Exportação para PDV→Aba Clientes).

Corrigido o problema em que após aplicar as alterações em uma nota fical na tela Gerenciamento→Relatórios→Gestão Fiscal→Notas com ST Destacado, a tela não era atualizada, assim sendo necessário clicar 2x na nota para visualizar as alterações. Agora é feita a atualização da tela e caso a nota não possua mais produtos com ST destacado, a nota não aparecerá mais e o foco irá para a ultima nota do Grid.

Foi realizado a correção para que não duplique os registro de telefone no interface de Cadastro de Clientes.

Foi realizado o tratamento para que não apresente o erro ao digitar o número do boleto, sobre a questão de inserir apenas números e não letras, não foi realizado nenhum tratamento pois existe clientes que usam letras e números para compor o número do boleto.

Foi realizado a correção na interface Cadastro de Cliente, aba Histórtico sub abas Hist. Compras e Compras Excluídas, pois a mesma não estava apresentando a Hora da Compra.

Atualmente quando gerava o relatório de vendas por Item (Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Relatório de Vendas→aba Por Item), clicando com botão direito e selecionado a opção Cupons, era gerado o relatório com os cupons de vendas do item selecionado, porém não estava sendo respeitado o filtro empresa do relatório anterior, assim trazendo os cupons de todas empresas. Foi corrigido e agora será trago somente os cupons da empresa selecionada no Relatório de Vendas.

Padronizado a geração de códigos apenas ao cadastrar um produto novo, clicando sobre a palavra 'Código', e removido de dentro do cadastro, pois quando tentava gerar um novo código á um produto já existente, era apresentado erros. Para alterar o código de algum produto já existente, deve ser feito pela tela principal do cadastro, clicando com direito e selecionando a opção 'Adicionar Código'.

Corrigido para evitar erros relacionados a associações duplicadas do TEF automático na conferência de vendas.

Na tela de “Operadores de Caixa” (IWS→PDV→Cadastros→Operadores de Caixas) existe a opção de copiar as permissões de um usuário para outro ao clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do operador de caixa. Esta funcionalidade foi expandida para as permissões do EasyPDV.

Foi realizada a correção para na interface de Cadastro de Produtos, na aba Históricos e suas sub-abas, para que a mesma tenha o mesmo comportamento igual demais abas em relação das datas.

Corrigida a aba de itens da nota fiscal que não carregava a avalidade nas versões 17.3 e 18.

Corrigido o problema em que, ao encerrar itens selecionados de promoções, após a exibição da mensagem “Forçar o encerramento de todos com término agendado para data futura?”, a escolha da opção Sim funcionava corretamente, mas, ao selecionar a opção Não, o sistema continuava executando o mesmo procedimento como se a opção Sim tivesse sido escolhida, sem cancelar a operação como esperado.

Foi realizado e correção da interface Vendas Canceladas, que ao imprimir apresentava erro, foi criado também o rtm da aba Por Caixa.

Corrigido o problema que permitia inserir uma observação em “Informações Adicionais” da balança com mais caracteres do que o permitido (Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Balança → Informações Adicionais). Na interface, era possível inserir até 100 caracteres, enquanto o limite no banco de dados era de 94. Agora, ambos estão ajustados para 94 caracteres.

Foi realizado a correção para apresentar o EAN do produto inativo pois antes da correção o sistema apresentava o EAN do produto anterior.

Referente a correção para que não seja possível agrupar uma comanda com status “Em Fechamento”.

Foi feita a correção, para apresentar o Ean do produto apresentado na interface(Ativo ou Inativo).

Foi adicionada a função de bloquear e desbloquear produtos para vendas no Intellifood. Uma vez bloqueado, o produto não aparecerá mais na lista de pesquisa de produtos para inserção em uma comanda.

A opção estará disponível no Cadastro de Produtos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro), através do menu do botão “Desativar”, onde foram adicionadas as opções “Bloquear FOOD” e “Desbloquear FOOD”. Além disso, foi incluído um checkbox no cadastro chamado “Ativo FOOD”, que estará marcado caso o produto não esteja bloqueado. Essas opções só ficarão visíveis se o cliente tiver o módulo do Intellifood ativado e se o produto em questão pertencer ao Intellifood.

Também será possível bloquear e desbloquear produtos do Intellifood pela tela de Atributos (Gerenciamento → Cadastro → Atributos → aba Produtos). No menu acessado pelo botão direito do mouse, foram adicionadas as opções de bloqueio e desbloqueio para o Food (essas opções só estarão visíveis caso o módulo esteja ativado), permitindo o bloqueio em lote. Além disso, foi inserida uma nova coluna chamada “Bloqueado FOOD”, que estará marcada apenas se o produto estiver bloqueado para vendas. Essa coluna deve ser adicionada manualmente ao grid caso o cliente deseje utilizá-la.

Por fim, será possível bloquear e desbloquear produtos em lote também pelo relatório de produtos do Food (Gerenciamento→Food→Produtos do Food). Para isso, basta marcar os produtos desejados na coluna “Sel.” e selecionar a opção “Bloquear Produto Food” ou “Desbloquear Produto Food”, em “Ações”. Além disso, foi adicionada a coluna “Bloqueado FOOD” nesse relatório. Quando um produto estiver bloqueado, essa coluna será marcada, e a linha correspondente ao produto ficará com a coloração preta.

Referente a correção do nome da coluna Seção que foi trocado para Descrição no Relatório de Compras.

Foi realizado a correção na interface de Cadastro Produtos, que ao realizar uma alteração em algum produto que esteja inativo o mesmo continue o status inativo.

Referente a padronização ao validar uma data de vencimento para o lançamento da venda no frente de caixa de um funcionário com dia de pagamento inválido dentro de um determinado mês (Ex. 30 em Fevereiro, se for uma data inválida no último dia de um determinado mês o sistema irá lançar para a última data válida do mês em questão).

Foi Realizado a correção na interface Localizar Pedidos, localizado na interface Cotações, para que filtre por empresa.

Foi realizado a correção para tirar a mensagem Nota Fiscal Própria?, na interface Ordem de Recebimento e foi realizado a correção ortográfica da palavra Observação que justifica a ação.

Corrigido o problema em que, ao colocar um produto em promoção, o preço mínimo era alterado para o preço da promoção. Porém, ao encerrar a promoção, o preço mínimo não retornava ao valor anterior, ficando igual ao preço de venda normal do produto.

Adicionado novos dados para configuração de impressão de etiquetas de Promoções Especiais, para no caso de promoções do tipo “Item de presente”, que não possúia os dados necessários para trazer todas as informações do item bonificado.

Foi corrigido para quando o cliente vier do mercos sem IE que não seja removido no IC.

Foi corrigido o calculo do desconto para promoções do tipo valor do cupom.

Foi alterado para permitir re-abrir uma ordem de produção que já tenha lançamentos de pesagens.

Foi removido as opções de Consolidar sped para as empresas que não são matriz e filiais.

Foi alterado para que, quando todas as promoções forem encerradas ou não houver mais promoções ativas, o painel com os filtros de datas e agrupamentos não desapareça mais, conforme solicitado.

Foi realizado a correção no agendamento financeiro permitindo mais de uma parcela para Promoções especiais por forma de pagamento.

Ao gerar inventário Zerado de um Inventário Loja aberta, dias depois do inventário, ou quando há entrada de nota após a contagem do inventário de loja aberta, o Inventário zerado pegava a posição do estoque atual pois não tinha hora de contagem para definir a datahora do estoque.

Ex.: Usuário fez inventário de fornecedor Bebidas A no dia 25/03. A coleta encerrou por volta de 16h. Havia nota de entrada, ajustada pra depois da contagem, desse fornecedor com alguns itens que não constavam no inventário.

Como coca cola zero 200ml, 380 un. No dia 26 foi gerar o inventário zerado, porém na hora de confirmar, o valor de correção considerava a posição de estoque atual, 380 e não 40 que seria a do dia 25 antes da entrada de nota.

Foi feita a correção para inserir a maior hora do inventário de origem. Sendo assim os itens serão zerados considerando a movimentação até a hora de encerramento da contagem.