Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.003.004
Versão EasyCheckOut: 1.0.4.5
Versão EasyPDV: 3.0.0.15
Versão EasyPDV_New: 2.1.1.0
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.8.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.8
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5
Versão Sincronizador Área Central: 1.0.0.2
Versão IntelliStock Android 1.0.4.1


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Referente ao envio do Evento da Conciliação Financeira - EConf e seu relatório fica em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → E-conf Financeira.

Para o seu funcionamento se faz necessário configurar:

10903 - E-conf: Emite E-conf nos recebimentos posteriores

No relatório informamos a empresa, o período da baixa e o sistema irá mostrar os eventos ocorridos nos agendamentos baixados/estornados.

Adicionado dados de compras no Relatório de Perdas, aba Perda x Venda (Gerenciamento → Relatórios → Logística → Relatório de Perdas → aba Perda x Venda). O nome da aba foi alterado para Perda x Venda x Compra, e foram adicionadas novas colunas Qtde Compra, Custo Total Compra e Proporção Perda x Compra.

Viabilizada a correção/inserção do código CBENEF na ferramenta de alteração de XMLs no IC:

• Pedir permissão para alterar quantidade por caixa do cadastro de produtos. (Permissão: Sugestão de Compras, Alt. Qtde por Caixa do Prod.);
• Carregar dias de entrega para a validade do Pedido. (Para usar essa opção precisa setar sim na configuração 9404);
• Comprar Caixa Fechada. Essa opção só ficará visível para clientes que utilizam a configuração de arredondamento de caixa do pedido (configuração 5504). Quando o usuário marcar “Comprar Caixa Fechada”, ao tomar uma ação o sistema irá validar se a qtde se enquadra na configuração e realiza o arredondamento, para cima ou para baixo;

Alterado o sistema para importar e alterar a classificação tributária do Produto.

Referente a melhoria para não permitir a alteração de valor de um boleto gerado pela tela de Gerar Boletos.

Foi implementada uma melhoria no sistema para corrigir o tratamento de notas fiscais destinadas a pessoas físicas. Anteriormente, quando o documento do destinatário era um CPF, o sistema preenchia automaticamente o campo I.E. (Inscrição Estadual) com o tipo “2 - Contribuinte Isento de Inscrição Estadual”, causando erro na transmissão, pois a SEFAZ não permite que destinatários pessoas físicas sejam classificados como contribuintes isentos. Nesses casos, era necessário desfazer a confirmação da nota e alterar manualmente o tipo para “9 - Não contribuinte”. O sistema automaticamente quando o destinatário é uma pessoa física (CPF) preenche o campo I.E. com o tipo “9 - Não contribuinte”.

Adicionado a opção de considerar apenas dias com vendas no período para calcular a média de vendas diária do produto. Também foi adicionado uma coluna com a quantidade de dias que o produto teve vendas no período informado.

Relizado correção inerente à edição do campo “Quantidade Comprada” no Pedido de Compras Reateado (Gerenciamento→Cadastro→Fornecedor→Aba Pedido), em que aplicação era fechada. O campo passa a não permitir mais edição.

Referente a correção no tratamento do vendedor quando um orçamento é exportado para Nota Fiscal e o mesmo possui mais de um vendedor no mesmo produto.

Foi criada a tabela VERSAOEASYCASH_HOTFIX para salvar as versões filho do EasyCash.

Corrigido para exportar as versões filho do EasyCash para Scanntech.

Com a remoção da restrição que impedia a geração de notas fiscais de devolução para o modelo 99, agora será permitido efetuar essa operação, porém exclusivamente para o mesmo modelo. Caso seja selecionada uma nota modelo 99 e a devolução seja configurada como modelo 55, o sistema exibirá uma mensagem de aviso e cancelará o processo. Da mesma forma, se houver tentativa de incluir produtos originados de uma nota 55 juntamente com produtos de uma nota 99 na mesma devolução, o sistema também emitirá um alerta informando a impossibilidade de combinar itens de modelos distintos, interrompendo a ação.

A quantidade de caracteres para a numeração de nota fiscal de serviço foi aumentada, passando a evitar problemas com importações desse documento fiscal.

Foi corrigido um erro na importação de notas de serviço na tela NF-e Destinadas (menu Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → NF-e Destinadas), que ocorria quando o Código do Serviço recebido na nota era diferente do código cadastrado na tabela TIPOSERV do sistema. Agora, o sistema realiza automaticamente o tratamento para formatar e localizar corretamente o código, garantindo o vínculo adequado com o serviço correspondente.

Além disso, foi incluída uma nova funcionalidade para os casos em que o código do serviço não estiver cadastrado na tabela TIPOSERV, o que pode acontecer porque cada município possui sua própria numeração de serviços baseada na legislação vigente. Nessa situação, o sistema permite que o usuário cadastre o serviço manualmente durante a importação da nota, vinculando-o ao código legal correspondente.

Por exemplo, o serviço 1.05 (cadastrado na tabela TIPOSERV) pode aparecer como 2800 em notas emitidas pelo município de São Paulo. Nesse caso, ao importar a nota, o sistema exibirá uma mensagem perguntando se o usuário deseja cadastrar o serviço. Confirmando a opção, será aberta uma tela para o Cadastro de Serviços de Terceiros, que já trará preenchidas as informações obtidas na nota, com exceção das classificações, que deverão ser selecionadas manualmente. Se o campo Descrição permanecer em branco, o nome do serviço será gerado com base na Discriminação do Serviço informada na nota e recuperado na tela.

Cadastrando o serviço, o processo de importação da nota fiscal de serviço continuará normalmente e será gerada e aberta a mesma.

Atualizado o projeto de integração com o parceiro “Grupo Imendes” via ferramenta Laboratório Fiscal para que as divergências nas Classificações Tributárias (cClassTrib) dos grupo de CBS e IBS possam ser corrigidas de acordo com o retorno.