Documentação de software

O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento.

Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. Para isso basta acessar o menu Gerenciamento → Configuração → Motivo.

Será aberto a interface abaixo onde serão cadastrados os motivos.

Para cadastrar um novo motivo, basta selecionar o tipo e clicar em sub-item.

Para acessar o controle de perdas basta ir no menu Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas.

Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionario responsavel, data de vencimento, motivo e obervação.
Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos sitados abaixo:

• Produto: Nesse campo deve ser informado o código ou a descrição do item;
  
• Data: Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda;
  
• Qtde: Nesse campo é informado a quantidade de perda do item;
• Validade: Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório);
  
• Motivo: Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade;
  
• Funcionario: Nesse campo é informado o funcionario responsavel pela perda (esse campo não é obrigatório);
  
• Observação: Nesse campo é informado uma observação relacionada a perda (esse campo não é obrigatório);
  
  

Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo Produto para inseri um novo item.

Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção) e clicar no botão Confirmar, o sistema irá abrir um tela com todos os motivos cadastrados para o usuário escolher quais tipos de motivo ele deseja gerar a perda.

Após escolher quais motivos serão gerados (somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal) o sistema irá pedir qual CFOP o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada.

No grid que de Informações Adicionais clicando botão direito é permitido alterar o Motivo, a data de Validade, o Funcionário, a Observação e Excluir um registro.