Documentação de software

O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento.
Para acessar o controle de perdas basta ir no menu Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas.
Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionario responsavel, data de vencimento, motivo e obervação.
Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos sitados abaixo:

• Produto: informar o código ou a descrição do item, no campo data deverá ser inforada a data que o item será inserido na perda, no campo Qtde é informado a quantidade de perda do item, no campo validade é a data de validade do item (esse campo não é obrigatório), no campo motivo é o motivo a perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade. No campo funcionario é informado o funcionario responsavel pela perda e no campo observação uma observação relacionada a perda. Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas, ao inserir o sistema já irá atualizar a lista e mandar o foco para campo Produto para inseri um novo item.
  Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar e clicar no botão Confirmar** o sistema irá abrir um listbox com todos os motivos cadastrados para o usuário escolher qual tipo de motivo ele deseja gerar a perda, caso o usuário deseja realizar a troca de todos os motivo basta escolher a opção “Todos”. Após escolher o motivo o sistema irá pedir qual CFOP o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abri a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada.