Documentação de software

O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento.

Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. Para isso basta acessar o menu Gerenciamento → Configuração → Motivo Perda / Consumo Interno. Será listado a interface abaixo onde serão cadastrados os motivos.
Para cadastrar um motivo basta informar no campo Motivo a descrição do Motivo e clicar em Inserir. Para desativar ou ativar um motivo basta clicar com botão direito sobre o grid. Quando a opção “Mostrar Inativo” estiver marcada o sistma irá mostrar todos os motivos cadastrado, quando estiver desmarcada só será listado os motivos ativos.

Para acessar o controle de perdas basta ir no menu Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas.
Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionario responsavel, data de vencimento, motivo e obervação.
Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos sitados abaixo:

• Produto: Nesse campo deve ser informado o código ou a descrição do item;
  
• Data: Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda;
  
• Qtde: Nesse campo é informado a quantidade de perda do item;
• Validade: Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório);
  
• Motivo: Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade;
  
• Funcionario: Nesse campo é informado o funcionario responsavel pela perda (esse campo não é obrigatório);
  
• Observação: Nesse campo é informado uma observação relacionada a perda (esse campo não é obrigatório);
  
  

Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo Produto para inseri um novo item.

Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar e clicar no botão Confirmar, o sistema irá abrir um listbox com todos os motivos cadastrados para o usuário escolher qual tipo de motivo ele deseja gerar a perda, caso o usuário deseja realizar a perda de todos os motivo, basta escolher a opção “Todos”. Após escolher quais motivos serão gerados o sistema irá pedir qual CFOP o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abri a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada.