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Ferramenta que permite lançar uma nota fiscal de entrada ou saída. Lembrando que na nf de saida é necessario ter o Gnfe para transmitir para a receita.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Nesta interface ficam os dados principais da nota, nela contem os dados sobre o destinatário, o endereço do mesmo, os valores da nota, sua tributação. É também onde faz as principais operações da nota fiscal.

Dados da Nota relacionada à natureza e valores:

• Natureza da Operação: Par informar a natureza de operação da nota fiscal (entrada, saída, devolução, etc.);
• Base Cálc. ICMS: Neste campo deve ser informado a base de cálculo do ICMS;
• Valor ICMS: Neste campo deve ser informado o valor do ICMS;
• Frete na Nota: Neste campo deve ser informado o frete na nota;
• Frete à Parte: Neste campo deve ser informado se há um frete a parte da nota;
• Base cálc. ST: Neste campo deve ser informado a base de cálculo de substituição tributária;
• Valor ST: Neste campo deve ser informado o valor de substituição tributária;
• Seguro: Neste campo deve ser informado o seguro do produto;
• Outras Despesas Acssórias: Neste campo deve ser informado outras despesas da nota;
• Valor IPI: Neste campo deve ser informado o valor do IPI da nota;
• Valor Líq. Prod.: Neste campo deve ser informado o valor líquido dos produtos da nota;
• Descontos: Neste campo deve ser informado se há descontos na nota;
• Total da Nota: Neste campo deve ser informado o valor total da nota;
• Acréscimo Fin.: Neste campo deve ser informado se há algum acréscimo financeiro;
• Outros Custos: Neste campo deve ser informado outros custos na nota;
• Total Final: Neste campo deve ser informado o total final da nota fiscal;
• Total Real: Este campo informa o total real da nota fiscal;

• Código Interno: Código interno do sistema;

Dados relacionados à capa da nota:

• Modelo: Para informar o modelo da nota fiscal;
• Série: Para informar a série da nota fiscal;
• Número: Para informar o número da nota fiscal;
• Data Entrada/Saída: Para informar a data de entrada da nota fiscal;

• Data Emissão: Para informar a data de emissão da nota fiscal;
• CFOP (Receptor): Para informar o CFOP do receptor;
• CFOP (Emitente): Para informar o CFOP do emitente;
• Tipo NF: Qual a finalidade da Nota Fiscal, pode ser:
  1. NF-e normal;
  2. NF-e Complementar;
  3. NF-e de ajuste;
  4. NF-e Devolução/Retorno.

Nesta parte irá exibir o entereço do destinatário da nota fiscal. Lembrando que esta informação deverá devidamente cadastrada no cadastro do agente.

• Inserir Item: Este botão abre uma nova interface para inserir os produtos na nota fiscal, e também muda automaticamente para a interface da aba ”Itens da Nota”. Ao clicar nele aparecerá a seguinte interface:
• Excluir Item: Para excluir um item da nota fiscal;
• Alterar Item: Para alterar um item da nota fiscal;
• Importar: Para importar produtos para a nota fiscal, há varias maneiras de se fazer a importação. Para ver os tipos Clique Aqui.
• Itens Desmontados: Para dar entrada nos itens de desmonte;
• Dec. Imp.: Declaração de importação (Usado em NFs de entrada de outros países);
• Importação: Após fazer a importação de produtos usando a função de importação, este botão fica habilitado para abrir a interface sobre os valores dos produtos importados;
• Chave NF-e: este botão abre uma interface informando a chave da NF-e, e ao clicar neste botão o número da chave será copiado para a área de transferência automaticamente (CTRL+C);

• Origem: Mostra a origem da nota fiscal quando a mesma veio por exemplo por orçamento ou pedido;

• Autorizar NF-e: este botão autoriza outras pessoas a terem acesso ao XML;

Atualmente na Consulta Pública da NF-e tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério da SEFAZ). Idem para o Transportador citado na NF-e.
Foi criado um novo grupo de informações para que a empresa emitente possa indicar outras pessoas autorizadas a ter acesso ao arquivo XML da NF-e. Nesta alternativa, a empresa emitente poderá indicar o seu Contador, outras pessoas envolvidas no transporte da mercadoria, etc.
É possivel cadastrar os CNPJ e/ou CPF autorizados a realizar o download do XML em 2 situações:

• Cadastros: Pode ser inserido os documentos na cadastro da Empresa, Fornecedor e Cliente. E automáticamente seram incorporados a nota fiscal que estes participem;
• Nota Fiscal: Pode ser inserido um documento diretamente em uma nota fiscal de emissão própria.

Cadastro Empresa

”Cadastros→Empresa→Matriz e Filiais/Aba Cadastro/Sub Aba Dados”

Cadastro de Ciente

”Cadastros→Cliente/Aba Cadastro/Sub Aba Dados”

Cadastro de Fornecedor

”Cadastros→Fornecedores/Aba Cadastro/Sub Aba Dados”

Nota Fiscal

”Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Produto/Aba Dados da NF”

Ao clicar sobre o botão Autorizar NF-e serão listados os documentos autorizados a realizar o download do XML da Nota Fiscal. Para inserir um novo documento, pode localizar dentre os agentes cadastrados. caso não esteja cadastrado, basta fechar a interface de busca, que será aberta uma interface para cadastrar o novo autorizado.

• Auditoria: Para mostrar uma auditoria sobre a nota fiscal. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface;

Ainda há a opção de imprimir para imprimir a auditoria da nota fiscal.

• Localizar: Para localizar uma nota fiscal já cadastrada no sistema. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface;

Nesta interface há os seguintes campos:

Emitente / Destinatário: Para informar o CNPJ do emitente/destinatário.

Número: para informar o número da nota fiscal;
Série: para informar a série da nota fiscal;
Início e Término: para determinar um período de datas a ser pesquisado;
Modelo: para informar o modelo da nota fiscal;
NF Própria: marcar esta opção irá pesquisar apenas notas fiscais próprias;

• Confirmar: Para confirmar uma nota fiscal;

Após Confirmada a nota fiscal aparecerá uma interface para falar sobre frete da entrega feita;

Nesta tela há os seguintes campos:

1. Hora de Saída: Para informar a hora de saída da entrega;
2. Frete Por Conta: Para informar quem será o cobrado pelo frete;
   • Emitente;
   • Destinatário
   • Sem Frete(Ao selecionar esta opção, deve desconsiderar os demais campos e confirmar a entrega);
     
3. Transportadora: Para localizar uma transportadora, que fará a entrega;
4. Novo(): Para abrir a interface de Transportadoras
5. Limpar Campos(): Para limpar os campos que forem preenchidos ao localizar uma transportadora;\\Os campos a seguir são preenchidos ao selecionar uma tranpostadora no campo ”Transportadora”;
   • CNPJ;
   • I.E.;
   • Endereço;
   • Município;
   • UF;
6. Veículo: Para selecionar o veículo que fará a entrega;
7. Localizar(): Para abrir a interface de Transportadoras;
8. UF: Para informar a UF do veículo;
9. Quantidade: Para informar a quantidade dos produtos à entrega;
10. Espécie: Para informar a espécie que será dos produtos à entrega;
11. Marca:
12. Número: Para informar o número de identificação da entrega;
13. Peso Bruto: Para informar o peso bruto dos produtos;
14. Peso Líquido: Para informar o peso líquido dos produtos;
15. Unid.: Para informar a unidade de medida do peso;
16. Número do Pedido: Para informar o número do pedido/orçamento realizado;
17. Observações: Para informar alguma observação da nota ou dos itens;
    • Observação Completa: Mostra o resumo das observações preenchidas e este campo não pode ser alterardo;
    • Observação Nota Fiscal: Mostra as observações sobre a nota fiscal, e é possível editar este campo;
    • Observação Itens: Mostra as observações sobre o itens, e é possível esitar este campo;

• Desconfirmar: Para desconfirmar uma nota fiscal;

• Etiquetas: Abre uma nova interface para gerar etiquetas para os produtos da nota fiscal.

Em caso de dúvidas, veja o manual sobre Etiquetas

• Observações: Abre uma nova interface para informar algum tipo de observação da nota fiscal.

Nesta tela pode se colocar qualquer tipo de observação desejar e após isso basta confirmar a operação.

• C.T.R.C.: Controle de Transporte Rodoviário de Cargas;
• Duplicar: esta função faz uma cópia da nota que esta aberta ou seja copia os valores e itens.
• Duplicar com Observação: esta função faz uma cópia da nota que esta aberta ou seja copia os valores e itens e a observação.
• Duplicar como SCAN:
• Imprimir: Para imprimir a nota fiscal;
• Excluir: Para excluir uma nota fiscal;
• Alterar: Para alterar dados da capa da nota, ou do faturamento;
• Nova: Para criar uma nova nota fiscal e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface;

Capa da Nota

NF Própria?: Para informar se é uma nota fiscal própria ou não;

Cancelada?:
Serviço:
Modelo: Para informar o modelo da nota fiscal;
Série:
Número: Para informar o número da nota fiscal;
Data Emissão: Para informar a data de emissão da nota fiscal;
Data Entrada/Saída: Para informar a data de entrada/saída da nota fiscal;

CNPJ: Para informar o CNPJ do destinatário da nota fiscal;
I.E: Indicador da IE Dest. Indicar que tipo de contribuinte é o destinatário, os valores válidos são:

1. Contribuinte ICMS (Deve informar a IE do destinatário);
2. Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuinte do ICMS;
3. Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

Endereço: Para informar o endereço do destinatário;
Entrega:
Tipo NF: Qual a finalidade da Nota Fiscal, pode ser:

1. NF-e normal;
2. NF-e Complementar;
3. NF-e de ajuste;
4. NF-e Devolução/Retorno.

Presença: Indicador de presença do comprador. No caso de venda, indicar sobre a presença do comprador. Valores válidos são:

1. Não se Aplica;
2. Operação Presencial;
3. Operação não presencial, pela internet;
4. Operação não presencial. Teleatendimento;
5. NFC-e em operação com entrega a domicilio;
6. Operação não presencial, Outros.

Consumnidor Final: Se o destinatário for consumidor final, é necessário marcar esta opção;
CFOP (Emitente): Para informar o CFOP do emitente;
CFOP (Receptor): Para informar o CFOP do receptor;

Base Cálc. ICMS: Para informar o valor da base de cálculo do ICMS;
Valor ICMS: Para informar o valor do ICMS;
Frete na Nota: Para informar o valor do frete na nota;
Frete à Parte: Para informar o valor do frete à parte na nota;
Base cálc. ST: Para informar o valor da base de cálculo ST;
Valor ST: Para informar o valor do ST;
Seguro: Para informar o valor do seguro;
Outras Despesas Acssórias: Para informar o valor de outras despesas acessórias;
Valor IPI: Para informar o valor de IPI;
Valor Líq. Prod.: Para informar o valor líquido do total dos produtos da nota;
Valor Bruto Prod.: Para informar o valor bruto do total dos produtos da nota;
Descontos: Para informar o valor de descontos;
Total Contábil: Mostra o total contábil da nota;
Acréscimo Fin.: Para informar o valor de algum acréscimo financeiro;
Outros Custos: Para informar o valor de outros custos da nota;
Out. Custos Itens: Mostra o valor de outros custos nos itens;
Total Real: Mostra o total real da nota;

Nota Especial Sem Itens: Esta opção é para dar entrada em notas que não tem valor, como por exemplos notas complementares;
Empresa: Para selecionar uma empresa, caso tenha mais de uma cadastrada no sistema;
Chave NFe: Ao clicar neste botão será mostrado uma interface com a chave da nota fiscal;

Nas notas fiscais próprias esses campos são obrigatórios e já são sugeridos seguindo as seguintes regras:

Faturamento

Nesta tela há os seguintes campos:

Sacado: para informar o agente na qual será responsavel pela divida gerada pela nota;
Alterar: Para alterar quem é o sacado.
Valor: Para informar o valor da nota fiscal;
Multa: Para informar se esta nota tem algum tipo de multa;

Juros/Dia: Para infomar o juros por dia da nota;
Juros%/Mês: Para infomar o juros por mês da nota;
Desc. Pt.: Para informar o desconto da nota fiscal em porcentagem;
Centro de Custo: Para informar o centro de custo desta nota fiscal;
Forma de Cobrança: para informar a forma de cobrança da nota fiscal para o cliente;
Nº Documento: Para informar o número do documento da nota fiscal;
Nº Boleto: Para informar o número do boleto, caso escolha boleto como forma de pagamento;
Descrição: Para informar a descrição do lançamento financeiro da nota;
Nº Parcelas: Para informar o número de parcelas de pagamento da nota fiscal;
Vencimento: para informar a data de vencimento da nota fiscal;
Lançar: para lançar no sistema os dados e o faturamento da nota;

Nesta tela é onde fica as informações dos produtos da nota fiscal, nela é possivel inserir, alterar ou excluir os produtos. Para isso é habilitado os botões ”Excluir Item” e ”Alterar Item” na parte inferior da tela.

• Inserir Item: Este botão abre uma nova interface para inserir os produtos na nota fiscal, e também muda automaticamente para a interface da aba ”Itens da Nota”;

Nesta interface há as seguintes informações:

Filtrar por fornecedor: Exibir Apenas produtos em estoque: Cód. Forn.: Para informar do código do fornecedor;
Tipo Trib.: Para informar o tipo de tributação do produto;
CFOP: para infromar o CFOP do item;
Trib.: Para informar qual o tipo da tributação do produto;
IPI Incide Sobre a Base de Cálculo do ICMS: Para indicar se o IPI irá incidir sobre a base de cálculo;
Pauta:
Red. B.C.S.T: Redução de Base de Cálculo de Substituição Tributária.

ICMS

CST: Código de Situação Tributária;
V. Alíq.: Valor da Alíquota do CST do ICMS;
R.B.C: Rede de Base de cálculo do CST;
Alíq. Final: Alíquota Final do CST do ICMS;

Pis

CST: Código de Situação Tributária;
V. Alíq.: Valor da Alíquota do CST do Pis;
R.B.C: Rede de Base de cálculo do CST;
Alíq. Final: Alíquota Final do CST do Pis;

Cofins

CST: Código de Situação Tributária;
V. Alíq.: Valor da Alíquota do CST do Cofins;
R.B.C: Rede de Base de cálculo do CST;
Alíq. Final: Alíquota Final do CST do Cofins;

IPI(Contribuintes)

CST: Código de Situação Tributária;
V. Alíq.: Valor da Alíquota do CST do IPI;
R.B.C: Rede de Base de cálculo do CST;
Alíq. Final: Alíquota Final do CST do IPI;

Nº de Cx.: Para informar o número de caixas do produto;
Qtde/Cx: Para informar o a quantidade de produtos por caixa;
Qtde: para informar a quantidade de produtos (Caso preencha os dois campos anterior este se autopreencherá);
Valor: Para informar o valor total do produto na nota;
Desconto %: Para informar o valor do desconto do total do produto em %;
Desconto: Para informar o valor do desconto do produto em valor real;
IPI %: Para informar o IPI do produto em %;
IPI: Para informar o IPI do produto em valor real;
B.C.: Para informar a base de cálculo;
M.V.A. %: Margem de Valor Agregado;
Alíq. Saída ST:
B.C.S.T: Base de Cálculo de Substituição Tributária;
S.T: Substituição tributária;
Valor Bonificação: para informar o valor da bonificação recebida;
Outros Custos%:
Outros Custos:
Custo Unit.: Custo unitário do produto;
MarkUp: Markup do produto;
Preço: Preço de venda do produto;
Validade: validade do produto;
Class. Fiscal(NCM): código NCM do produto;
Controlar Saldo de Beneficiamento:
Nº Pedido:
Item:
Custo Anterior:
Preço Anterior:
CMV Anterior:

• Excluir Item: Para excluir um item da nota fiscal;
• Alterar Item: Para alterar um item da nota fiscal;

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre esta tela há algumas opções:

• Ir Para o Cadastro do Produto: Ao clicar nesta opção abre uma interface do cadastro do produto selecionado;
• Observação do Lançamento/Ajuste: Ao clicar nesta opção abre uma interface para criar um ajuste da nota fiscal;
• Observação do Lançamento/Ajuste em Lote:

A partir desta versão o campo Depósito estará visível no canto inferior direito da interface para empresas que controlarem o estoque por depósito. Ao selecionar o item e configurar o CFOP será sugerido o depostio de origem/destino (saída/entrada) de acordo com a configuração de movimentação dos depósitos.

Nesta aba sera exibido um resumo das informações que irão para o sintegra em relação a nota aberta.
Nela mostra na primeira coluna todos os CFOPs da nota fiscal e os valores do imposto e tributação.
Na segunda coluna mostra os itens referentes ao CFOP na primeira coluna e os seus valores de imposto e tributação.

Esta interface mostra a parte financeira do pagamento, decorrente da operação que realizar em ”Faturamento”

Na primeira coluna mostra todos os agendamentos financeiros de pagamento desta nota fiscal e seus dados, e na segunda coluna mostra os agendamentos de centro de custos.

Esta interface tem a função de realizar ajuste de valores na nota fiscal.

Nesta tela há os seguintes campos:

• Inserir Ajuste: Para inserir um ajuste para a nota fiscal. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela há os seguintes campos:

• Descrição;
• Reflexo na Apuração de ICMS;
• Tipo de Apuração;
• Responsabilidade;
• Influência no Recolhimento;
• Origem;
• Código;
• Descrição Complementar;
• Base de Cálculo;
• Alíquota;
• Valor ICMS;
• Outros Valores;
• Código da Receita;
• Código da Obrigação a Recolher;

• Excluir Ajuste: Para excluir o ajuste da nota fiscal.

Esta aba apresenta as informações de transmição e xml da nota fiscal.

Nesta tela há os seguintes campos:

• Parte Aleatória da Chave;
• Chave de Consulta da NFe;
• Protocolo de Autorização;
• Nº do Recibo;
• Data e Hora do Recibo;

• Exportar Para Arquivo: para exportar os dados do xml para um arquivo que também é no formato ”.xml”;
• Enviar por Email: Para enviar o anexo do arquivo xml por email;

Nesta aba ficam as referências da nota fiscal. Caso a nota que você criou dependa de outra nota fiscal, como o exemplo de devolução, que para se devolver uma coisa é necessário tê-la primeiro, ou uma nota fiscal de cupom fiscal, que para criá-la é necessário informar qual o cupom será referência.

Nesta tela há os seguintes botões:

• Inserir NF: Para inserir uma Nota Fiscal como referência;
• Inserir CF: Para inserir uma Cupom Fiscal como referência;
• Excluir: Para excluir uma nota fiscal ou cupom fiscal das referências;