Ordem de Serviço é uma ferramenta para cadastrar e controlar as ordem de serviços da empresa.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

• Localizar: permite localizar as ordem de serviço. Ao clicar nesse botão será aberta a interface abaixo.

• Novo: permite cadastrar novas ordem de serviço. Ao clicar nesse botão será aberta a interface abaixo.

Nessa interface o usuário deve informar a descrição da OS, tipo, situação, data de previsão para entrega do serviço, o cliente, o funcionario responsavel, a observação do cliente e observação tecnica. Os campos Responsavel e as observações não são obrigatorias.

• Alterar: ao clicar no botão alterar será aberta a mesma interface de cadstro para o usuário alterar os dados da OS.
• Confirmar: ao confirmar o sistema irá gerar as notas fiscais de serviço e de produtos caso tenha produtos na OS.

• Descartar: descarta a OS.
• Imprimir: imprime a OS.
• Primeira:carrega a primeira OS.
• Anterior: carrega a OS anterior com base na que está carregada, caso não tenha os carregada será carregada a primeira.
• Proxima: carrega a proxima OS com base na que está carregada, caso não tenha os carregada será carregada a ultima.
• Ultima: carrega a ultima OS.
• Destino: exibe as notas fiscais de destino da OS caso já tenha sido faturada.

Após criar uma OS, na aba Reparo/Criação é possivel inserir o que será prestado o serviço, na aba serviço é possivel informar o serviço que foi prestado (a nota de serviço será gerado com esse item), na aba Produtos inserir os produtos que foram utilizados para realizar o serviço (a nota de produtos será gerado com esses itens) e na aba financeiro gerar o financeiro referente a OS.

É possivel cadastrar os tipos de OS e os status. Para isso basta ir no menu Gerenciamento → Estoque → Ordem de Serviço → Configurações e selecionar a aba que deseja cadastrar.

Na versão 3.1.013.001 foi criado a opção de faturar os produtos da OS em cupom fiscal, então nesse caso foi criado a configuração no sistema em que você parametriza se o sistema irá exportar produto para:

• Cupom Fiscal automaticamente;
• Nota Fiscal automaticamente;
• Ou se vai questionar o usuário para onde ele deseja exportar:

Além disso também foi criado a configuração para que o usuário informe em qual forma de pagamento o cupom fiscal será faturado. Por padrão o sistema já vem configurado com a forma de pagamento CREDIÁRIO.

• Ao exporta para cupom fiscal o sistema obrigatoriamente gerará uma nota fiscal de serviço, pois o financeiro é vinculado a nota fiscal de Serviço(NFS);
• Se não for informado o serviço, o sistema nao irá permitir exportar para CF. Será exigido informar o serviço ou exportar para nota fiscal de produto pois se exportar para nota de produto o sistema irá gerar o financeiro mesmo que nao tenha nota de serviço emitida;
• Obrigatório informar o financeiro antes de fechar a OS;
• Quando informado um desconto, o desconto vai para o produto(seja ele em CF ou NF)
• Se houver o cancelamento do CF e não houver o cancelamento da Nota fiscal de serviço, o financeiro ainda se manterá no valor total da ordem de serviço;