Esta ferramenta tem a função de realizar pedido de compras para fornecedores.

Para entrar nesta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Esta tela serve para localizar um fornecedor, por nome ou documento para prosseguir, após isso basta clicar no botão ”Ok”.

Após escolhido um fornecedor aparecerá a seguinte tela:

Na parte superior desta tela há os seguintes botões:

• Pedidos Pendentes: Este campo é para selecionar algum pedido que ficou pendente no sistema;
• Novo: Para criar um novo pedido. Após clicar no botão novo o campo pedido será preenchido um número disponível para o pedido;
• Excluir: Para excluir um pedido selecionado;
• Validade: Para informar a validade do pedido;
• Código: Para localizar um produto pelo código ou nome;
• Qtde.: para informar a quantidade do produto;
• Preço Unitário: Para informar o preço unitário do produto, que, automaticamente será pré preenchido ao selecionar algum produto;
• Subtotal: Para informar o subtotal do produto selecionado;
• Inserir: Preenchidos os campos anteriores o botão inserir estará habilitado e para isso basta clicar no mesmo e o item irá para o grid abaixo.

Caso deseje adicionar uma observação, é necessário clicar na palavra observação e assim abrirá uma interface para digitar uma observação.

Na parte inferior da tela há os seguintes botões:

• Imprimir: Para imprimir dados do pedido;
• Verbas/Bonificações:
• Contas a Pagar: Cria um lançamento de contas a pagar;
• Confirmar: Para confirmar o pedido, após isso o pedido estará feito;