Definição da Ferramenta

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Nesta interface há os seguintes campos:

• Empresa: Para selecionar uma empresa;
• Pasta: Para informar a pasta onde será salvo o arquivo;
• Ano: Para informar o ano de referência;
• Mês: Para informar o mês de referência;
• Finalidade:Para informar qual é a finalidade do arquivo que está sendo gerado:
  1. Remessa do arquivo original: Arquivo original;
  2. Remessa do arquivo substituto: Caso ja tenha enviado o original e precisa retificar e enviar novamente;
• Gerar arquivo sem intervenção do usuário:
• Gerar Inf. opcionais de NF com situação 08:
• Gerar bloco K(estoque e produção): Marcar Esta Opção caso deseje gerar o bloco K no arquivo;
• Incluir informações de inventário(Bloco H): Marcar esta opção caso deseja marcar o bloco H no arquivo. Ao marcar esta opção habilitará novos campos a preencher sobre o bloco H:
  1. Inventário: Para informar a data do inventário;
  2. Conta contábil: Para informar a conta contábil;
  3. Utilizar Custo bruto: Marcar para utilizar o custo bruto;
  4. Finalidade:
• ICMS a recolher: Para informar os valores sobre o ICMS a recolher:
  1. Vencimento;
  2. Código da Receita;
• ICMS-ST a recolher: Para informar os valores sobre o ICMS-ST a recolher:
  1. Vencimento;
  2. Código da Receita;

• Bloquear Lançamentos: Para bloquear lançamento financeiros no período referência;
• Gerar: Para gerar o arquivo SPED;

Ao clicar no botão ”Gerar”, e houver alguma nota fiscal não transmitida aparecerá a seguinte interface lhe informando quais são as notas;

Na parte inferior da tela há o campo status, informando como está o status do gerador;

Nesta interface há os seguintes campos:

• Empresa: Para selecionar uma empresa;
• Pasta: Para informar a pasta onde será salvo o arquivo;
• Ano: Para informar o ano de referência;
• Mês: Para informar o mês de referência;
• Finalidade:Para informar qual é a finalidade do arquivo que está sendo gerado:
  1. Remessa do arquivo original: Arquivo original;
  2. Remessa do arquivo substituto: Caso ja tenha enviado o original e precisa retificar e enviar novamente;
• Gerar arquivo sem intervenção do usuário;
• Gerar arquivo com NF-e e CF consolidadas;
• Gerar registro de itens sem direito a crédito;
• Incluir notas fiscais de transferência;
• Incluir todas as notas fiscais(Efeito apenas na geração não consolidada);
• Regime de apuração da contribuição previdenciária sobre receita(bloco P);
• Bloquear Lançamentos: Para bloquear lançamento financeiros no período referência;
• Gerar: Para gerar o arquivo SPED;

Ao clicar no botão ”Gerar”, e houver alguma nota fiscal não transmitida aparecerá a seguinte interface lhe informando quais são as notas;

Na parte inferior da tela há o campo status, informando como está o status do gerador;