Este relatório mostra informações sobre as contas a receber no sistema.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela existem três tipos de classificações:

• Data para selecionar o tipo de data que será realizado o relatório, entre data de entrada, vencimento e pagamento;
• Classificação para selecionar uma aba para criar o relatório, entre nenhum, fornecedores, centros, contas, formas de cobrança, convênios e espécie de pagamento;
• Status da conta para selecionar o status que deseja buscar no relatório, entre A pagar, pagas, todas e atrasadas;

Na parte superior da tela há os seguintes botões:

• Início e Término para determinar um período de datas a ser pesquisado pelo sistema;
• Incluir despesas com funcionários;
• Mostrar somente notas fiscais;
• Mostrar somente clientes;
• Mostrar apenas clientes Bloqueados;
• Mostrar apenas clientes ativos;
• Empresa, para selecionar uma empresa;
• Imprimir para imprimir dados do relatório;
• Aplicar para realizar a pesquisa no sistema;

Logo abaixo há as abas a escolher uma delas para classificar a pesquisa e algumas delas há um botão disponível para escolher determinada opção:

Este é um exemplo no caso de cliente, que para prosseguir na pesquisa deve-se escolher um sacado.

Logo abaixo mostra o resultado do relatório com as contas à pagar e seus detalhes: