Para acessar o Intelligroup, utilize as versões mais atualizadas do Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer.

Feito o download, é possivel acessar o Intelligroup a partir do seguinte endereço http://ig.iws.com.br, onde será necessário informar o endereço IP da associação para acesso, conforme demonstra abaixo.

Informando o endereço IP, o usuário poderá clicar no botão salvar, onde o mesmo será redirecionado para a tela de autenticação de usuário.

Caso o servidor esteja incorreto ou indisponível, será emitida uma mensagem notificando o mesmo sobre o problema, conforme demonstra a figura abaixo.

Para que o usuário consiga utilizar o Intelligroup, o mesmo deverá habilitar os cookies do navegador e permitir as janelas de pop-ups. Abaixo é descrito como realizar os procedimento nos principais navegadores.

1 - Clique no menu Ferramentas→Opções.

2 - Clique na aba “Privacidade”.

3 - Na guia “Memorizar dados pessoais”, vá até o campo “O firefox deve”, altere para “Memorizar tudo”.

1 - Acesse o menu Ferramentas→Opções.

2 - Clique na guia “Conteúdo”.

3 - Clique no botão “Exceções”.

4 - No campo “Endereço do site”, informe o endereço “intelligroup.intelliware.com.br” (sem aspas) e clique em permitir.

1 - Acesse o menu localizado no canto superior direito.

2 - Clique em “Configurações”.

3 - Navegue até o item “Privacidade”.

4 - Clique no botão “Configurações de conteúdo”.

5 - No item “Cookies”, selecione a opção “Permitir a configuração de dados locais”.

1 - Acesse o menu localizado no canto superior direito.

2 - Clique em “Configurações”.

3 - Navegue até o item “Privacidade”.

4 - Clique no botão “Configurações de conteúdo”.

5 - No item “Pop-ups”, clique no botão “Gerenciar exceções”.

6 - No campo “Padrão de nome de host”, informe o endereço “intelligroup.intelliware.com.br” (sem aspas), no campo “Permitir”, selecione a opção “Permitir”.

7 - Clique em “Concluído”.

1 - Acesse o menu Ferramentas→Opções da internet.

2 - Clique na aba “Privacidade”.

3 - No item “Configurações”, mova o botão para baixo até o item “Aceitar todos os cookies”.

4- Clique no botão “Ok”.

1 - Acesse o menu Ferramentas→Opções da internet.

2 - Clique na aba “Privacidade”.

3 - No item “Bloqueador de pop-ups” clique no botão “Configurações”.

4 - No campo “Endereço do site com permissão”, informe o endereço “intelligroup.intelliware.com.br” (sem aspas).

5 - Clique no botão “Adicionar”.

Na tela de autenticação, o usuário deverá informar seu nome de usuário e senha conforme demonstra a figura abaixo.

Para recuperar a senha o usuário deverá clicar no link “Esqueceu a senha?” na tela de login.

Será aberto um formulário onde deverá ser informado o nome de usuário e o documento (CPF ou CNPJ) do associado.

Para concluir, o usuário deverá clicar sobre o botão Recuperar. Se as informações estiverem corretas, será enviado uma notificação para o e-mail de cadastro do associado com a nova senha.

1- Menu Arquivo → Associados.

Na tela de associados, é possível visualizar a listagem de todos os integrantes ativos da associação, bem como sua localização geográfica no mapa.

Para imprimir a listagem de associados, o usuário deverá clicar no botão “Imprimir” localizado no canto superior esquerdo conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar no botão “Imprimir”, será aberta uma nova janela com a listagem a ser impressa conforme demonstra a figura abaixo.

1 - Menu Arquivo→Parceiros.

Na tela de parceiros, é possível visualizar a listagem de todos os parceiros pertencentes a Associação, conforme demonstra a figura abaixo.

Para imprimir a listagem de parceiros, o usuário deverá clicar no botão “Imprimir” localizado no canto superior esquerdo conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar no botão “Imprimir”, será aberta uma nova janela com a listagem a ser impressa conforme demonstra a figura abaixo.

1 - Menu Cadastro → Meu cadastro

Na tela Meu cadastro, é possível visualizar os dados de cadastro do associado, compras, notas ficais de parcerios e os pedidos realizados, agrupados por abas conforme demonstra a figura abaixo.

Na aba compras, é possível visualizar todas as compras realizadas pelo associado, baseando-se em um período que o mesmo deverá informar nos campos de início e término, conforme demonstra a figura abaixo.

Cliando sobre o botão “Aplicar”, será listado todas as compras realizadas no período informado, conforme demonstra a figura abaixo.

Caso não haja compras no período informado será exibido a seguinte mensagem.

Para imprimir, clique no botão “Imprimir” localizado no canto superior esquerdo da listagem conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar, será aberta uma nova janela com a listagem das compras a serem impressas, conforme demonstra a figura abaixo.

Para visualizar as informações da nota e os itens da compra, o usuário deverá clicar sobre a compra desejada, onde as informações serão exibidas logo abaixo conforme demonstra a figura abaixo.

Para visualizar os detalhes do item da compra, clique sobre o produto desejado conforme demonstra a figura abaixo.

Para imprimir os itens da compra, clique no ícone de impressão localizado na coluna “Imprimir” conforme demonstra a figura abaixo.

Feito isso, será aberta uma nova janela com a listagem dos itens da compra a serem impressos conforme demonstra a figura abaixo.

Na aba NF Parceiros, é possível visualizar todas as notas fiscais de parceiros do associado, baseando-se em um período que o mesmo deverá informar nos campos de início e término, conforme demonstra a figura abaixo.

Caso não haja notas fiscais no período informado será exibido a seguinte mensagem.

Clicando sobre o botão “Aplicar”, as notas fiscais de parceiros serão exibidos logo abaixo com base no período informado pelo usuário, conforme demonstra a figura abaixo.

Para imprimir a listagem de nota fiscal de parceiros, clique sobre o botão “Imprimir” localizado no canto superior esquerdo conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar, será aberta uma nova janela com a listagem das notas fiscais de parceiros a ser impressa conforme demonstra a figura abaixo.

Na aba Pedidos, é possível visualizar todos os pedidos do associado, baseando-se em um período de tempo em que o mesmo deverá informar nos campos de início e término, conforme demonstra a figura abaixo.

Clicando sobre o botão “Aplicar”, os pedidos serão exibidos logo abaixo com base no período informado pelo usuário, conforme demonstra a figura abaixo.

Caso não haja pedidos no período informado será exibido a seguinte mensagem.

Para imprimir a listagem, clique no botão “Imprimir” localizado no canto superior esquerdo da listagem conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar, será aberta uma nova janela com a listagem de pedidos a ser impresso conforme demonstra a figura abaixo.

Para visualizar os itens, clique sobre o pedido desejado, onde uma listagem será exibida logo abaixo conforme demonstra a figura abaixo.

Para imprimir os itens do pedido, clique no ícone de impressão do pedido desejado, localizado na coluna imprimir conforme demonstra a figura abaixo.

Feito isso, será aberta uma nova janela com os itens do pedido a serem impressos, conforme demonstra a figura abaixo.

1 - Menu Arquivo→ Notas Fiscais.

Na tela de Notas Fiscais, é possível visualizar, adicionar, alterar e excluir notas fiscais de parceiros.

Para listar, o usuário deverá informar um período nos campos de início e término e clicar sobre o botão “Aplicar”. Feito isso, a listagem das notas fiscais será exibida logo abaixo conforme demonstra a figura abaixo.

Caso não haja notas no período informado será exibido a seguinte mensagem.

Para adicionar uma nota fiscal, clique no botão “Adicionar” localizando no topo ao centro conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão “Adicionar”, será aberto um formulário a ser preenchido com as informações da nota conforme demonstra a figura abaixo.

No campo emissão, o usuário deverá informar a data de emissão da nota, sendo que esta data não poderá ser superior a data atual do lançamento.

Após os campos estarem todos preenchidos, o usuário deverá clicar sobre o botão “Salvar”.

Após clicar no botão “Salvar”, será exibida uma mensagem informando que a nota foi salva com sucesso se todas as informações estiverem corretas. Caso contrário, será exibida uma mensagem de erro com os campos que aprensentarem inconsistências.

Para editar uma nota fiscal, o usuário deverá informar o perído em que a nota fiscal foi cadastrada, e clicar no campo “Editar” da nota desejada conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão “Editar”, será aberto um formulário com as informações da nota a serem alteradas.

Realizada as alterações, o usuário deverá clicar no botão “Salvar”, onde será exibida uma mensagem confirmando que as alterações foram salvas com sucesso. Em caso de erro, será informado uma mensagem com os campos que apresentarem inconsistências.

Para excluir uma nota fiscal, o usuário deverá informar o período em que a nota fiscal foi cadastrada, e clicar no campo “Excluir” da nota desejada, localizado na última coluna conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão “Excluir”, será exibida uma mensagem solicitando ao usuário que confirme a ação clicando sobre o botão “Ok” conforme demonstra a figura abaixo.

Confirmando a exclusão, será exibida uma mensagem informando que a ação foi concluída com sucesso conforme demonstra a figura abaixo.

O arquivo a ser importado deverá ser no formato XML e deverá conter a seguinte estrutura:

• Campos númericos deverão ser alinhados a direita e preenchidos com zero a esquerda, sem separador de casa decimal.

<notas>
  <nota>
    <cnpj></cnpj>
    <emissao></emissao>
    <modelo></modelo>
    <serie></serie>
    <numero></numero>
    <valor></valor>
    <cfop></cfop>
  </nota>
  .
  .
  .
</notas>

Para importar notas fiscais, o usuário deverá clicar sobre o botão “Selecionar arquivo”, selecionar o arquivo XML e clicar no botão “Importar” conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão importar, será exibida uma mensagem, informando que as notas foram importadas com sucesso, ou informar os erros encontrados em caso de inconsistência, conforme demonstram as figuras abaixo respectivamente.

1 - Menu Cadastro→Produtos próprios.

Para listar os produtos próprios, o usuário deverá informar um período nos campos de ínicio e término e clicar sobre o botão “Aplicar”. Logo após será exibida uma listagem com todos os produtos próprios disponíveis no período conforme demonstra a figura abaixo.

Caso não haja produtos no período informado será a seguinte mensagem.

Para adicionar um produto próprio, clique no botão “Adicionar” localizando no topo, conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão “Adicionar” será aberto um formulário a ser preenchido conforme demonstra a figura abaixo.

No campo data da compra, o usuário deverá informar a data em que o produto foi vendido. Esta data não poderá ser superior a data atual do lançamento.

Nos campos “Quantidade” e “Valor”, os valores deverão ser informados da esquerda para a direita.

Após concluir o preenchimento do formulário, o usuário deverá clicar sobre o botão “Salvar”.

Após clicar sobre o botão “Salvar” e se as informações estiverem corretas, será exibida uma mensagem notificando que a operação foi concluída com sucesso, caso contrário, será apresentada uma mensagem de erro com as iconsistências encontradas. As figuras abaixo demonstram as mensagens de sucesso e erro ao salvar um produto próprio respectivamente.

Para editar um produto próprio, o usuário deverá informar um período nos campos de início e término e clicar sobre o botão “Aplicar”.

Após clicar sobre o botão “Aplicar”, o usuário deverá clicar sobre o ícone “Editar” do produto desejado, localizado na penúltima coluna conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão “Editar”, será aberto um formulário com as informações do produto próprio a serem alteradas conforme demonstra a figura abaixo.

Para concluir a ação, o usuário deverá clicar sobre o botão “Salvar”.

Para excluir um produto próprio, o usuário deverá informar um período nos campos de início e término e clicar sobre o botão “Aplicar”.

Após clicar sobre o botão “Aplicar”, o usuário deverá clicar sobre o ícone de excluir do produto desejado, localizado na última coluna conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão “Excluir”, será exibida uma mensagem para confirmar a ação conforme demonstra a figura abaixo.

Se o usuário clicar no botão “Ok” a exclusão será confirmada e uma mensagem será exibida.

O arquivo a ser importado deverá ser no formato XML e deverá conter a seguinte estrutura:

• Campos númericos deverão ser alinhados a direita e preenchidos com zero a esquerda, sem separador de casa decimal.
• Campos caracter deverão ser alainhados a esquerda e preenchidos com espaço vazio.

<produtos>
  <produto>
    <ean></ean>
    <data></data>
    <quantidade></quantidade>
    <valor></valor>
  </produto>
  .
  .
  .
</produtos>

Para importar, o usuário deverá clicar sobre o botão “Selecionar arquivo”, selecionar o arquivo XML e clicar no botão “Importar” conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão importar, será exibida uma mensagem, informando que os produtos foram importadas com sucesso, ou informar os erros encontrados em caso de inconsistência, conforme demonstram as figuras abaixo respectivamente.

1 - Menu Arquivo→Criar pedido.

Para criar um pedido, o usuário deverá selecionar no campo “Pedido” a opção “Novo Pedido”, ou selecionar um pedido não confirmado conforme demonstra a figura abaixo.

Após selecionar um pedido, o usuário poderá selecionar uma opção de filtro, facilitando e agilizando a busca dos produtos conforme demonstra a figura abaixo.

Para localizar um produto, o usuário deverá informar um a descrição desejada no campo de pesquisa localizada na barra superior.

Se o usuário desejar exibir as imagens dos produtos, o mesmo poderá habilitar esta opção. Com a opção habilitada, será necessário recarregar os produtos na tela.

No produto, o usuário deseverá informar a quantidade desejada, se o mesmo exigir valores com casas decimais, o valor deverá ser informado da esquerda para a direita. Para concluir a ação, o usuário deverá sair do campo, ou pressionar a tecla “Tab”. A figura abaixo demonstra o campo quantidade do produto.

Para remover um produto do pedido, o usuário deverá informar no campo quantidade o valor 0 conforme demonstra a figura abaixo.

Possiveis mensagens de erros:

• Quantidade não pode ser maior que estoque!

Para imprimir um pedido não finalizado, o usuário deverá clicar no botão “Imprimir” localizado ao lado esquerdo do botão “Exportar” conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão “Imprimir”, será aberto uma nova janela com os produtos a serem impressos conforme demonstra a figura abaixo.

Para imprimir o estoque, o usuário deverá marcar a opção “Estoque”, localizado logo abaixo do botão “Imprimir” e clicar no mesmo conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão “Imprimir”, será aberto uma nova janela com os produtos do estoque a serem impressos conforme demonstra a figura abaixo.

Para exportar um pedido não finalizado, o usuário deverá clicar no botão “Exportar” localizado ao lado direito do botão “Imprimir” conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão “Exportar”, será solicitado ao usuário que faça o download do arquivo conforme demonstra a figura abaixo.

Para exportar o estoque, o usuário deverá marcar a opção estoque, selecionar o formato desejado e clicar sobre o botão exportar conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão “Exportar” será solicitado ao usuário que faça o download do arquivo conforme demonstra a figura abaixo.

Para alterar a forma de pagamento, o usuário deverá selecionar a opção desejada no canto superior esquerdo conforme demonstra a figura abaixo.

Para confirmar um pedido, o usuário deverá clicar no botão “Confirmar” localizado no canto superior direito conforme demonstra a figura abaixo.

Após clicar sobre o botão “Confirmar”, será solicitado ao usuário que confirme a forma de pagamento. Se a forma de pagamento for a desejada, o usuário deverá clicar no botão “Ok”, caso contrário, deverá clicar no botão “Cancelar” conforme demonstra a figura abaixo.

Clicando no botão “Ok”, será exibida uma mensagem informando ao usuário que o pedido foi confirmado com sucesso e será aberta uma tela com a impressão do pedido realizado conforme demonstram as figuras abaixo respectivamente.

1 - Menu Pedido→Sugestão de Compra.

Para realizar pedidos na tela de sugestão de compra, o usuário deverá clicar sobre a sugestão de compra desejada conforme demonstra a figura abaixo.

Para realizar o pedido, o usuário deverá informar a quantidade desejada do produto conforme demonstra a figura abaixo.

Para alterar a forma de pagamento, o usuário deverá selecionar a forma desejada no campo superior esquerdo conforme demonstra a figura abaixo.

Após selecionar a opção desejada, os valores dos produtos serão calculados com base no acréscimo da forma de pagamento selecionada.

Para cancelar um pedido feito na sugestão de compra, o usuário deverá clicar sobre o botão “Cancelar” localizado no canto superior esquerdo da listagem de produtos conforme demonstra a figura abaixo.

Para confirmar o pedido, o usuário deverá clicar sobre o botão “Confirmar” localizado no canto superior esquerdo da listagem de produtos do pedido conforme demonstra a figura abaixo.

Logo após clicar no botão “Confirmar”, será solicitado a confirmação da escolha da forma de pagamento ao usuário. Se a mesma estiver correta, o usuário deverá clicar sobre o botão “Ok” conforme demonstra a figura abaixo.

Feito isso, será exibida uma mensagem informando que o pedido foi confirmado com sucesso e logo após será aberta uma janela de impressão do pedido realizado conforme demonstra a figura abaixo.

Para alterar sua senha, o usuário deverá clicar sobre o seu nome de usuário, localizado no canto superior direito e clicar no item Alterar Senha conforme demonstra a figura abaixo.

Menu para alterar senha.

Após clicar, será aberto um formulário onde o usuário deverá informar sua nova senha conforme demonstra a figura abaixo.

Possíveis mensagens de erros:

• A senha atual não confere com a senha informada!
• O campo senha tem o formato inválido.
• O campo senha_atual tem o formato inválido.
• O campo nova_senha tem o formato inválido.
• O campo confirmar tem o formato inválido.

Para concluir a ação, clique no botão Salvar, onde será exibida uma mensagem informando que senha foi ou não alterada com sucesso conforme demonstra a figura abaixo.