3.1.020.000

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.002.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10
Versão EasyPDV: 3.0.0.14
Versão EasyPDV_New: 2.1.1.0
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.5.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3
Versão Sincronizador Área Central: 1.0.0.2


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Referente a melhorias na validação do total ao exportar um orçamento para o frente de caixa.

• Na tela de orçamento a vista será validado a configuração do frente de caixa Identificação Obrigatória a partir de
• Na tela de orçamento do cliente será validado a configuração do frente de caixa Valor da Operação

Ambas se encontram em Gerenciamento → PDV → EasyCash → Configurações - Aba NF-e / Geral).

Adicionada uma nova tela de Gestão de Entregas em Gerenciamento → Food → Gestão de Entregas. Esta ferramenta oferece controle total sobre todo o processo de entregas, permitindo acompanhar comandas em separação e em rota, organizar entregadores, registrar check-in e check-out com cálculo automático de repasses, encerrar rotas e gerar relatórios detalhados. Inclui confirmação de recebimentos na entrega com controle de trocos, impressão de comprovantes automáticos e sistema de fala que anuncia observações durante a operação.

Para mais informações, clique aqui.

Referente a melhoria para realizar o tratamento da recarga de vale gás no fechamento de caixa (Tipo 12 na TMPLOG).

Referente a melhoria para não apresentar as formas ADIANTAMENTOS e ADIANTAMENTOS TERC. no cadastro do cliente.

Referente a melhoria para adicionar um filtro de taxas (todas, baixadas e não baixadas) no Relatório de taxas, descontos e recebimento sem mov caixa.

Referente a melhoria para que o sistema possa mostrar o campo Limite Tomado em todas os status do relatório de Status de Clientes.

Referente a melhoria no relatório de cartões possibilitando selecionar quais empresas deseja visualizar no relatório (botão ao lado do campo empresa).

Foi criada uma nova aba para permitir a seleção de promoções especiais a serem exportadas. Serão exibidas apenas as promoções com data de término superior à data da exportação. A exportação ocorre de forma imediata, seguindo o mesmo método utilizado atualmente na criação de promoções especiais.

Anteriormente, havia uma limitação que permitia a troca de mercadorias apenas para cupons com data de emissão de até 3 meses. Com esta melhoria, essa restrição foi removida, permitindo a troca de mercadorias independentemente da data de emissão do cupom.

Foi melhorado a exportação para quando o banco de dados for novo.

Foi replicado a configuração para ser possivel fazer a exportação da configuração para as máquinas.

Agora é possível buscar produtos diretamente pelo código EAN. Ao digitar um EAN válido, o produto é localizado e exibido automaticamente.

• O campo Produto é preenchido com a descrição ao selecionar o item.
• Ao clicar em Inserir, o campo é limpo e o produto é adicionado ao grid.
• Se nenhum item for encontrado, uma mensagem de aviso é exibida.

Referente a melhoria na parte de ajuste no cálculo de vencimento do Financeiro na Emissão de Nota Fiscal onde a configuração 10303 - Financeiro: Puxar Vencimento do Cliente na Nota Fiscal foi atualizada com as seguintes situações:

• 0 - Não Puxar
• 1 - Puxar pela data do cadastro do cliente (usa a data atual + número dias do cadastro do cliente)
• 2 - Puxar pela data de emissão da NF (usa a data de emissão da nota fiscal + número de dias do cadastro do cliente)

Referente a permissão Módulo FINANCEIRO - Permissão Baixar ao lançar Financeiro da Nota Fiscal que foi criada ao abrir a tela de baixa ao lançar um financeiro da Nota Fiscal com data de vencimento menor ou igual a data atual (se não tiver permissão o sistema não abre a tela de baixa).

Foi acrescentado na interface de promoções, localizado em Gerenciamento → Estoque → Promoções → Promoções, na aba Atuais, os atributos faltantes do produtos que está em promoção.

Foi realizado a melhoria na interface de Relatório de Vendas Identificadas, para que quando não houver dados para retornar na consulta, o sistema não entre em um loop infinito.

Foi acrescentado na interface Separar Mercadoria, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Separar Mercadoria, a coluna Local Retirada e o filtro para a escolha da Empresa desejada.

Foi realizado a melhoria na interface de Conferir Vendas ECF, para que apresente 3 dígitos, para conseguir distinguir qual caixa esta sendo importado.

Foi implementado na inteface de Fornecedor, sub aba Produtos, a possibilidade do usuário identificar e selecionar o produto que exista a possibilidade de Troca. Na interface de Controle de Troca, será exibida se os produtos e se os mesmos permite a troca, facilitando assim o controle pelo o usuário.

Foi adicionado na interface Entrega NF, localizado em Gerenciamento → Vendas → Controle de Entrega → Entrega NF, a coluna Local Retirada.

Foi adicionado na interface Relatório de Vendas, aba Clientes, sub aba Classe de Clientes, um totalizador de vendas, facilitando para usuário visualizar o total de vendas quando estiver filtrando pela classe desejada.

Referente a melhoria para que o sistema permita imprimir mais de um boleto se existir em uma nota fiscal.

No relatório NF Cidades x Vendedor, em Gerencialmento→Relatórios→Logística→NF Cidades x Vendedor, foi acrescentado as colunas Modelo(1) e Empresa(2), contemplando o modelo das notas fiscais selecionadas e a empresa que emitiu as mesmas. Também foi acrescentado aos filtros a seleção Empresas(3) (apenas em bases multiempresas), podendo filtrar as notas fiscais por empresa selecionada, ou selecionando a opção TODAS, continua trazendo o relatório geral. Foi acrescentado também um grid que exibirá os produtos de cada nota fiscal selecionada(4), em qualquer uma das duas abas. Além disso, agora ao clicar duas vezes na nota fiscal do grid superior, será aberta a nota, e se clicar duas vezes nos produtos do grid inferior, será aberto o cadastro do produto.

Adicionado a opção Alterar Comissão no menu de opções da aba Produtos do cadastro de Atributos (clicando com botão direito do mouse), em Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Atributos, permitindo assim a alteração em lote da comissão dos produtos. Também foi adicionado ao grid a coluna Comissão Produto.

Adicionada as colunas MarkUp e MarkDown ao relatório Cupom Médio, em Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Cupom Médio, em todas as abas com exceção da aba Form.PG. Além disso, foi adicionado a coluna Custo nas abas Hora, Caixas e Semana, para que seja possível o cliente comprovar a exatidão do calculo das colunas MarkUp e MarkDown.

Foi realizado o tratamento na interface Controle de Receituário, localizado em Gerenciamento → Integrações → Controle de Receituário, na aba Unidade de Recebimento, para que ao digitar o CEP o sistema já busque o endereço de acordo com o cep digitado.

Foi inserido na interface de Relatório de Compras, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Compras → Relatório de compras, na aba Produtos, o campo Código, refere-se ao código principal do cadastro do produto.

Foi acrescentado na interface de Cotação, localizado em Gerenciamento → Estoque → Cotações, o campo com o código do último fornecedor.

Referente a melhoria onde foi adicionado um filtro de documento (NF-e,NFC-e e Todos) no relatório de comandas - aba análise de comandas.

Foi realizado a melhoria na interface de Alteração de Preço por Atributo, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos →Alteração de Preço por Atributo, para que ela respeite a regra de arredondamento que é configurada em Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações.

Foi acrescentado na interface Relatório de Perdas, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Logística → Relatório de Perdas, duas novas coluna Venda unitário e Venda Total do produto.

Foi adicionado na interface Clientes com Venda, localizado em Gerenciamento → Relatório → Cadastro → Clientes → Clientes com Venda, no filtro por área opção de filtrar TODAS as áreas.

Adicionado novo campo “VERBAAGF” que refere-se à verba agendada no pedido de compra. Este campo está disponível para configuração da impressão.

Foi realizado tratamento na interface de Contas e Caixas, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Contas e Caixas, para que somente seja permitido a exclusão de uma conta se ela estiver com o saldo zerado.

Foi adicionado na interface de Controle de Pedidos e Orçamento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Controle Pedidos/Orçamentos, o campo Doc de Origem a numeração desse pedido original.

Foi realizado a melhoria na interface Movimentação dos produtos, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Análise de QTDE → Movimentação dos produtos, incluindo a renomeação das colunas de correção de inventário para “Dif. Inventário (Entrada)” e “Dif. Inventário (Saída)”, além da criação de uma nova coluna “Dif. Inventário Total (ent-saída)” com formatação condicional de cor e sinal. Ajustes visuais nas colunas de custo e subgrupo, abertura do cadastro do produto com duplo clique e exibição de valores de custo com apenas duas casas decimais.

Foi realizado a inclusão do cds Detalhes no rtm do turno de caixa do intellicash.

Na interface de Controle de Pedido/Orçamento foi criado uma nova coluna para indicar a Cidade/UF do cliente.

Foi realizado a melhoria na interface Apuração de PIS/Cofins, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Apuração de PIS/Cofins, para que a mesma tenha opção de exportar para EXCEL, e a exportação sendo similar a interface de Apuração de ICMS.

Melhorias realizadas na interface Histórico de relacionamento, incluindo a criação automática do número de documento quando não informado(basta clicar no título do documento), a eliminação da solicitação de salvar ou abrir arquivos .Pdf após anexá-los(basta clicar no botão Exibir e o pdf será aberto no navegador do usuário), e a inclusão de uma sinalização visual no botão “Hist. Relac” para indicar a presença de registros quando houver orçamento, semelhante ao botão verde “Entrega”.

Na tela de pedidos, quando um produto possui pedido aberto, sua cor fica rosa, indicando essa condição. No entanto, o novo status “FATURADO PARCIALMENTE” não estava validando essa condição. A melhoria vai colorir os produtos que pertencem à um pedido faturado parcialmente estando ele com quantidade pendente de faturamento ou totalmente pendente de faturamento. Exemplo: produto foi pedido 100 unidades e foi vinculado a uma nota que entregou 50 unidades. Este produto será apresentado com status de pedido aberto, bem como os produtos do pedido que não possuírem nenhuma correlação com notas.

Melhoria em formatação de título dos campos no Grid de produtos.

Foi realizada tratamento na interface de Sugestão de Compras, para que não seja permitido inserir data retroativa para a validade do pedido.

Foi realizada a melhoria na interface Orçamento, para mostrar o ICMS Cad. e o ICMS Ult. NF, para que o usuário possa visualizar facilmente a tributação.

Foi adicionado o checkbox “Exibir Apenas Código Principal” na tela de inserção de itens da nota fiscal (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto → aba Itens da Nota → botão Inserir Item). Quando marcado, a pesquisa de produtos exibirá no grid apenas uma vez cada item, mostrando somente o seu código principal. Quando desmarcado, a exibição continuará trazendo o mesmo produto repetido para cada código vinculado, exatamente como já acontece atualmente.

Adicionado na aba Alterações do cadastro de produtos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→aba Históricos→aba Alterações→aba Geral), as alterações nos campos Preço por Un. Padrão (Porção por Embralagem e Unidade Padrão) e Outros Custos NF do cadastro do produto.

Adicionado o totalizador em todos grids da aba Clientes no Relatório de Vendas(Gerenciamento→Gestão de Vendas→Relatório de Vendas→sub aba Clientes). Configurado para trazer a soma das colunas Venda, Custo, Margem Bruta(R$) e ICMS.

Foi acrescentado na interface da Nota Fiscal, na aba Itens da Nota uma nova coluna retornando o código cBenef destes.

Foi realizado a melhoria na interface de Pedidos, localizado em Gerenciamento → Caadastro →Fornecedores aba Pedidos, a melhoria em questão foi a inclusão do nome da empresa na tela de agendamento de verba, para melhor visualização da empresa em que se está agendando a verba.

Foi realizado a melhoria na interface Alteração de Preço por Atributos, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Alteração de Preço por Atributos, foi acrescido a coluna com Qtde, que significa o estoque atual do produto selecionado e no rodapé da interface foi adicionado um contador para indentificar o número de registros selecionados.

Ao encerrar uma promoção de um produto que pertence a uma equivalência, caso existam outros produtos da mesma equivalência ainda em promoção, será exibida uma mensagem de confirmação mostrando a descrição da equivalência. O usuário poderá escolher:

1. Sim: encerrar todas as promoções pertencentes àquela equivalência.
2. Não: encerrar apenas a promoção selecionada.

Após a confirmação anterior, se o usuário optar por encerrar todas as promoções equivalentes e alguma delas possuir data de término diferente da selecionada (ex.: promoções futuras já agendadas para o mesmo produto ou equivalentes), será exibido um segundo aviso. O usuário poderá escolher:

1. Sim: encerrar todas as promoções equivalentes, mesmo com datas diferentes.
2. Não: encerrar apenas as promoções equivalentes com a mesma data de término.

Observações: Quando é selecionado produtos de mais de um grupo de equivalência, a mensagem aparece para cada grupo separadamente, assim sendo possível o usuário encerrar todos de um grupo e do outro não. Quando o usuário seleciona todos produtos de um grupo de equivalência e manda encerrar selecionados, não irá aparecer a mensagem de validação, tendo em vista que ele já selecionou todos, não faria sentido a validação.

Adicionado o dataset cdsTotais2RTM ao RTM de impressão de comandas, impressão principal e personalizada, nesse dataset conterá os dados:

• Total: Total da comanda ja contemplando os valores das taxas e frete;
• Total_pg: Total pago ate o momento da impressão, que será soma de todas parcelas lançada no financeiro da comanda;
• Resto: o resultado do total da comanda subtraindo o total pago, seria oque falta a pagar.

Foi adicionado um novo agrupamento Financeiro no painel principal de totais do Controle de Comandas (Gerenciamento → Food → Controle de Comandas). Esse agrupamento exibe o valor já pago da comanda, calculado a partir da soma dos financeiros lançados, e também o valor restante a ser pago, que corresponde ao mesmo cálculo do campo Resto da aba Financeira, ou seja, a diferença entre o total da comanda e o valor já quitado. A exibição desse agrupamento pode ser controlada clicando com o botão direito do mouse sobre o painel e marcar ou desmarcar a opção Exibir Financeiro, permitindo ocultar ou mostrar essas informações conforme a necessidade.

Foi realizada melhorias na tela Exportar Documentos Fiscais (Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Exportar Documentos Fiscais) referente a notas fiscais de devolução, entre essas melhorias estão:

1. Coloração do grid e Botão Legenda: Agora as linhas referentes a notas fiscais de devolução, ficarão com a coloração azul, para facilitar a identificação. Além disso, foi adicionado o botão Legenda, para identificação da descrição de cada cor do grid;
2. Opção Devoluções em Pasta Separada: Novo checkbox adicionado para ao exportar os xmls, seja criada uma pasta separada para notas de devolução, assim como é feito em notas canceladas;
3. Pasta e Prefixo: Ao exportar com devoluções em pasta separada, sera criada uma pasta Dev, e os xmls dentro da pasta possuirão o prefixo '_DEV', assim como é feito em cancelados e inutilizados(ex: Pasta Canc, prefixo '_CANC').

Criada nova configuração numero 1036, de nome Balança: Imprimir Data da Embalagem, que tem a função de definir se será impresso na balança, a data que foi embalada (data de embalagem). Atualmente essa informação só era impressa quando o produto possuia validade em dias, agora será definico via essa configuração.

Foi adicionado um novo checkbox “Não Exigir Ativação” na tela de envio de promoções para o Easy Promo (Gerenciamento → Estoque → Promoções → EasyPromo → Botão Inserir Itens → aba Confirmação). Com essa alteração, a mensagem de confirmação que era exibida ao clicar em Confirmar não aparece mais. Agora, quando a opção estiver marcada, será mostrada apenas uma mensagem informativa, e no momento do envio das promoções o sistema ajustará automaticamente o painel do Easy Promo para ativar a configuração correspondente ao “Não Exigir Ativação”, de acordo com o checkbox selecionado.

Referente a melhoria no relatório de acompanhamento de fechamento de caixa onde foi adicionado a aba Por Recarga de Vale Gás que irá mostrar os cupons realizados nessa modalidade.

Incluída a coluna Valor Pago e Restante na tela de localizar comandas abertas(F1) no Controle de Comandas (Gerenciamento→Food→Controle de Comandas→Com.Ab.(F1)). Além disso foi adicionado o campo Frete, que entra no calculo do Total e Restante.

Foi realizado a melhoria na interface de Inserir item na Nota Fiscal, para que apresente a que carregue o número do Pedido e os Item do orçamento.

Adicionado Fitro Tipo de Documento no Relatorio de Vendas, Detalhado por Dia e Tipo de Vendas (Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Relatório de Vendas→Aba Superior Vendas→ Aba Inferior Por Item→ Sub Aba Detalhado por Dia e Tipo de Vendas). O Filtro é ativado só de clicar na opção desejada e o totalizador do grid é recalculado a cada nova filtragem.

Foi realizado a melhoria na interface de Itens Promoção Especial, para que possa utilizar a descrição de semelhantes ao imprimir a etiqueta em que o produto tenha equivalência.

Nas telas de orçamento foi incluído o campo Taxa, que corresponde à coluna Valor_Conveniencia da tabela Orçamento. Esse campo pode ser alterado pelo usuário clicando com o botão direito do mouse sobre ele e escolhendo a opção Alterar Taxa, desde que o orçamento esteja em situação Aberto e dentro do prazo de validade. O valor informado será automaticamente somado ao total do orçamento. Além disso, ao duplicar um orçamento, a taxa também será copiada, e no caso de mescla entre orçamentos, os valores de taxa serão somados.

Foi acrescentado uma nova coluna chamada Peso Vend. na interface de Relatório de Vendas, aba por Itens, a coluna mostrando a quantidade de peso vendido de determinado produto.

Foi realizada a melhoria para que apresente na tag <Cbenef> a descrição: SEM CBENEF para código CST 090 utilizado somente no estado GO.

Foi realizado a melhoria na interface Controle de Comanda, para apresentar na aba Pagamento se o pagamento for realizado via TEF.

Foi criado na interface Conf Status, a configuração para produtos com perda, que poderá ser configurado a cor e a prioridade de acordo com a necessidade do usuário.

Foi realizado a melhoria na interface NF-e Destinadas, incluindo a correção da descrição da coluna “Fornecedor Cadastrado”, a criação de um botão(pop up) para copiar a chave de acesso, a padronização do campo “Número” com zeros à esquerda, tratamento de funções relacionadas à impressão. Também sugere melhorias na usabilidade da importação de NFS-e, como alterar a função para “Abrir NFS-e” quando a nota já estiver lançada, adicionar uma legenda indicando a coloração verde para notas importadas (confirmadas ou não), e corrigir o campo onde o número da nota é gravado, evitando que seja registrado como número RPS.

Foi adicionado a aba Itens das Cotações (Gerenciamento→Estoque→Cotações→ana Itens) as colunas Qtde Ultima Compra e Qtde Vendida Após Ultima Compra, e também ao clicar em Inserir itens, na tela de inserção - aba Itens, foi adicionado as mesmas colunas e tambem a coluna Data Ultima Compra. Além disso, na tela de inserção também foi adicionada as colunas Qtde Unitaria, Qtde de Caixa e Qtde por Caixa, agora sendo possível inserir os valores diretamente por essa tela antes de confirmar os itens.

Foi realizada melhorias na geração de pedidos em cotações (Gerenciamento→Estoque→Cotações→aba Resultados), entre essas melhorias estão:

• Botão Legenda: Foi adicionado o botão Legenda na aba Resultados. Ao clicar, o sistema verifica qual sub-aba está ativa: nas abas 'Por Itens' e 'Por Fornecedor' é exibida a legenda da esquerda, enquanto na aba 'Resultado Geral' é mostrada a legenda da direita:

• Melhoria em Itens Bloqueados para Compra: Agora antes do processo de gerar pedidos, o sistema valida se existem itens bloqueados para compra na cotação. Caso existam, exibe uma mensagem de alerta informando que esses itens deverão ser desbloqueados ou não serão incluídos nos pedidos e abre a tela de gerenciamento para desbloqueio:

Nessa tela o usuário poderá:

1. Visualizar todos os produtos bloqueados;
2. Desbloquear itens individualmente ou em lote (Se o item estiver cotado em mais de uma empresa e estiver bloqueado em todas, será desbloqueado em todas);
3. Consultar quantidades cotadas por empresa (será exibida só as empresas em que o item cotado estiver bloqueado);
4. Continuar a geração sem incluir os itens bloqueados nos pedidos (Caso continuar com itens ainda bloqueados, será exibida uma mensagem de aviso que os mesmos não serão incluidos nos pedidos);
5. Cancelar a operação para resolver os bloqueios primeiro.

Foi realizado a melhoria na interface de Produtos, aba Alterações, para fique registrado a movimentação dos produtos da aba Armazenamento, no campo que é realizado as alterações Qtde de Cx por Fornecedores(Pedido).

Foi acrescentado uma nova aba na interface Relatório de Perdas, denominado Por Perdas Sem Venda, a interface está localizado em Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Relatório de Perdas, ela irá trazer os itens que tiveram perda porem não parassaram pela venda em um determindado período.

Foi realizado a melhoria nos campos Frete a Parte, Acrescimo Fincanceiro e Outros Custos, na interface Importação para NF, para que ao realizar ajustes necessários nos itens como, por exemplo, nas quantidades o campos descritos acima não percam o respectivos valores preenchidos pelo usuário.

Foi implementada uma melhoria no cadastro de concorrentes (Gerenciamento → Intellistock → Cadastros → Concorrentes), com a adição da nova aba Cotações. Essa funcionalidade permite realizar comparações de preços com vários concorrentes simultaneamente, desde que possuam coletas importadas em seus cadastros dentro do período informado.

Ao acessar a nova aba Cotações, será exibida a seguinte interface:

Nessa tela, o usuário deve informar um período. Em seguida, o sistema exibirá todas as coletas importadas de todos os concorrentes cadastrados para a empresa selecionada, que estejam dentro do período especificado.

Será possível selecionar até 10 coletas por vez e, ao clicar em Comparar Selecionados, o sistema irá gerar uma análise comparativa de preços entre a empresa atual e todos os concorrentes escolhidos.

As colunas com os preços dos concorrentes selecionados são geradas dinamicamente, seguindo o padrão: Preço “Nome do Concorrente” (Data da coleta).

Cada coluna representa os preços coletados de um concorrente em uma data específica. Para facilitar a análise, os preços são destacados com cores, permitindo uma identificação visual do melhor preço entre os concorrentes. Abaixo está a legenda do grid, que também pode ser consultada a qualquer momento através do botão Legenda:

É possível filtrar o grid de diferentes formas no painel superior, exibindo apenas as colunas e produtos desejados. O usuário pode visualizar somente produtos com preços iguais, maiores ou menores que os concorrentes, filtrar por código de barras, descrição ou ainda aplicar filtros por atributos dos produtos através do botão Filtros.

Já no painel inferior, é possível selecionar multiplos produtos (coluna Sel.) utilizando o botão seleção, tambem sendo possível selecionar somente os produtos com preços iguais, maiores ou menores que os concorrentes:

Também é possível excluir múltiplos produtos das coletas diretamente por essa aba. No entanto, ao realizar a exclusão por aqui, os produtos serão removidos de todas as coletas selecionadas para a cotação. Ao clicar em Excluir, o sistema exibirá um aviso informando que, caso o usuário deseje remover o produto de uma coleta específica, a exclusão deve ser feita pelo cadastro do concorrente.

Caso seja coletado algum produto que ainda não possua cadastro no sistema, é possível cadastrá-lo diretamente por essa tela. Ao selecionar a linha do produto não cadastrado, o botão Cadastrar Produto será habilitado, permitindo incluir o item no sistema utilizando o código de barras coletado.

Também é possível alterar preços e criar promoções diretamente por essa tela, utilizando como base o melhor preço coletado do produto ou o preço de um concorrente específico.

Ao clicar em Alterar Preços ou Criar Promoção, o sistema exibirá as mesmas opções de referência, permitindo escolher qual valor servirá de base para a atualização dos preços ou geração da promoção.

• Igualar ao preço de concorrente: Permite igualar o preço do produto ao de um concorrente. Quando a opção termina com “…”, o sistema permite escolher qual concorrente usar como referência; caso contrário, o preço é igualado ao menor preço entre todos os concorrentes.
• Reduzir R$ 0,01 do preço de concorrente: Reduz R$ 0,01 do preço base. As opções com “…” permitem selecionar o concorrente específico, enquanto as demais reduzem R$ 0,01 do menor preço encontrado entre os concorrentes.
• Reduzir R$ X,XX do preço de concorrente: Permite definir manualmente o valor da redução sobre o preço base. Assim como nas outras opções, quando termina com “…”, o concorrente é escolhido manualmente; caso contrário, a redução é aplicada sobre o menor preço da comparação. Exemplo: se o menor preço for R$ 6,00 e for definida uma redução de R$ 0,30, o novo preço será R$ 5,70.

Na Alteração de Preços, é validada a configuração de Preço Unificado (3304), caso for multiempresas e se estiver marcada como SIM, será perguntado se deseja alterar em todas empresas.

Na criação de promoções com produtos selecionados na cotação de concorrentes, ao definir o critério de novo preço será aberta a tela para informar o cabeçalho da promoção. O sistema realiza todas as validações de criação de promoções, incluindo verificação de conflitos com datas de promoções existentes e tratamento de produtos com equivalência, seguindo o mesmo padrão da tela de inserção de itens na promoção. Após processar todos os produtos, abre-se a tela de confirmação dos itens da promoção, onde é necessária a confirmação para ativar as promoções. Caso a tela seja fechada sem confirmar, os itens permanecem disponíveis para confirmação posterior. O processo também considera a configuração de Promoção Unificada em ambientes Multi-Empresas.

Foi adicionado um novo botão chamado Pedidos na tela de Controle de Comandas (Gerenciamento → Food → Controle de Comandas), com o objetivo de permitir que o usuário copie os itens de comandas já lançadas anteriormente, facilitando o reaproveitamento de pedidos.

O botão Pedidos ficará disponível apenas quando houver uma comanda aberta na tela. Ao acioná-lo, será exibida a interface ilustrada abaixo:

Se houver um cliente vinculado à comanda atual, serão exibidos apenas os pedidos desse cliente dentro do período especificado. Caso não exista um cliente vinculado, serão listadas todas as comandas registradas no período informado, incluindo tanto as de clientes quanto as de consumidores.

Nessa tela, é possível selecionar várias comandas simultaneamente e visualizar, no grid inferior, os itens de cada uma delas, incluindo informações como valores, acompanhamentos e o garçom responsável. Ao clicar em Confirmar, todos os itens das comandas selecionadas serão adicionados automaticamente à comanda atual. Os preços considerados serão sempre os valores vigentes no momento da cópia, e não os das comandas originais. Caso existam itens repetidos entre as comandas selecionadas, eles serão agrupados desde que possuam o mesmo garçom e acompanhamento. Se houver divergência nessas informações, os itens serão duplicados, preservando os dados de garçom e acompanhamento das comandas de origem.

Após importar os itens de comandas anteriores, o usuário também pode verificar a origem desses itens por meio do novo botão Origem (atalho Ctrl+O), adicionado ao painel principal de botões da tela.

Ao acessar o botão, será exibida a interface abaixo, apresentando um grid com todas as comandas de origem dos itens da comanda atual. Nessa tela, é possível abrir qualquer uma dessas comandas diretamente clicando duas vezes sobre o registro desejado:

Foi implementada uma melhoria no processo de entregas do Intellifood, com o objetivo de tornar o fluxo mais ágil e prático. Agora, é possível lançar a entrega diretamente na tela de Gestão de Entregas a partir do Controle de Comandas (Gerenciamento → Food → Controle de Comandas) ao encerrar uma comanda que possua entrega agendada.

Para isso, foi criada a Configuração nº 21 - Lançar Entregas ao Encerrar Comandas na tela de configurações do IntelliFood (Gerenciamento→Food→Configurações), que é preciso estar configurada como SIM para que o processo funcione.

Na tela de Controle de Comandas, foi adicionado um novo combobox que permite ao usuário selecionar o entregador responsável. A lista exibida nesse campo mostra apenas os entregadores que realizaram check-in na tela de Gestão de Entregas. Caso o check-in seja efetuado após a abertura da comanda, é possível atualizar a lista de entregadores clicando no botão ao lado do combobox.

Para tornar o processo ainda mais ágil, foi adicionada uma nova aba nas configurações do Intellifood, chamada Usuário X Entregador. Nessa aba, é possível vincular usuários do sistema aos entregadores cadastrados. Assim, quando um usuário logado possuir um entregador vinculado, o campo de entregador será preenchido automaticamente ao abrir a tela de Controle de Comandas ou ao clicar no botão de recarregar.

Ao encerrar uma comanda, o sistema passa a realizar uma verificação automática para identificar se há alguma entrega agendada e se a Configuração nº 21 está ativa. Caso esteja, será validado se o entregador foi informado. Se o entregador não tiver sido selecionado, será exibida uma mensagem de aviso informando que o entregador não foi definido e perguntando se o usuário deseja continuar sem lançar a entrega na Gestão de Entregas.

Se o usuário optar por Sim, a comanda será encerrada normalmente, porém sem gerar o lançamento da entrega. Se escolher Não, o processo de encerramento será cancelado, permitindo que o usuário selecione o entregador antes de prosseguir.

Ao encerrar uma comanda com entrega válida, o sistema lançará automaticamente a entrega na Gestão de Entregas com a situação Em Separação, sendo necessário apenas que o usuário inicie a rota pela tela correspondente para que as devidas validações sejam realizadas.

Além disso, foi adicionado um novo botão Recarregar (atalho F11) na tela de Gestão de Entregas, permitindo que o usuário atualize a listagem após o lançamento de novas entregas.

Foi realizada uma melhoria nas entregas agendadas de comandas abertas no Controle de Comandas (Gerenciamento → Food → Controle de Comandas). Agora é possível excluir uma entrega agendada e lançá-la novamente, caso necessário.

Além disso, foi removido o texto vermelho “Entrega Agendada!” que aparecia abaixo do botão ao agendar uma entrega. A partir de agora, apenas o texto do próprio botão ficará vermelho, indicando que há uma entrega agendada.

Foi implementada uma melhoria no cadastro de concorrentes (Gerenciamento → Intellistock → Cadastros → Concorrentes) que permite agora criar e inserir produtos manualmente em uma nova coleta. Para isso, foi adicionado um novo botão na aba Cadastro, Nova Coleta Manual, que possibilita ao usuário registrar coletas sem depender exclusivamente das importações de arquivo.

Também será possível editar coletas importadas ou criadas anteriormente, pelo novo botão Alterar Coleta, e alem disso o botão Excluir Coleta, que anteriormente acessava clicando com botão direito do mouse, agora foi movido ao painel inferior.

As coletas criadas manualmente serão identificadas com o texto SISTEMA na coluna Coletor e COLETA MANUAL na coluna correspondente ao tipo de coleta.

Ao clicar no botão Nova Coleta Manual, o sistema solicitará que o usuário escolha entre utilizar a data atual ou informar uma data específica para a nova coleta. Em seguida, será verificado se não existe outra coleta cadastrada para o mesmo concorrente e na mesma data. Caso já exista, o sistema exibirá um aviso informando sobre a duplicidade e perguntará se deseja selecionar outra data. Após a validação, será aberta a interface de criação ou edição da coleta, onde o painel superior exibirá o título Nova Coleta quando estiver sendo criada uma nova coleta, ou Editar Coleta quando estiver sendo alterada uma existente, seguido do nome do concorrente e da data escolhida.

Na alteração de coletas já existentes, serão exibidos na tela todos os produtos previamente cadastrados naquela coleta, permitindo ao usuário excluir itens ou alterar seus preços conforme necessário. Os produtos inseridos manualmente durante a edição terão registrados a data e hora da inserção, independentemente da data original da coleta. Além disso, o campo usuário coleta será preenchido com o usuário logado no sistema.

Foi adicionada à tela Alterar Preços por Atributos um novo campo de seleção de Área (combobox), que será exibido apenas quando o cliente trabalhar com preços por área e houver ao menos uma área cadastrada no sistema. Ao selecionar uma área específica e confirmar a operação clicando em Confirmar Preços, as alterações serão aplicadas somente à área selecionada, e restritas à empresa na qual a área foi cadastrada.

Foi implementada uma melhoria nas telas de Pedidos de Compras, tanto no cadastro de fornecedores (Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores → aba Pedidos) quanto na tela principal de pedidos (Gerenciamento → Estoque → Pedidos de Compras → Pedido). Agora, ao gerar um pedido de compra, está disponível o botão “Obs. p/ Recebimento”, que permite registrar uma observação destinada ao setor de recebimento. Essa informação será apresentada posteriormente durante a conferência da nota fiscal, garantindo uma comunicação mais eficiente entre compras e recebimento.

Quando uma observação for registrada, o texto do botão passa a ser exibido em vermelho, indicando que o pedido possui uma observação vinculada. No momento do recebimento dos produtos, na tela de comparação entre a nota fiscal e o pedido, um aviso piscante irá alertar o usuário sobre a observação:

Ao clicar nesse aviso, a mensagem cadastrada será exibida para consulta.

Foi adicionado o campo “Indicador de I.E.” nos cadastros de clientes (Gerenciamento→Cadastros→Clientes) e fornecedores (Gerenciamento→Cadastro→Fornecedores), para evitar rejeições fiscais em notas, como por exemplo a rejeição da emissão de nota devido a remoção do tipo “2 - Isento de contribuição de IE” para alguns estados.

O campo é preenchido automaticamente: para CPF seleciona “9 - Não contribuinte”, para CNPJ com IE seleciona “1 - Contribuinte de ICMS”, e para CNPJ sem IE seleciona “2 - Contribuinte isento de IE”. Se o usuário tentar salvar um CNPJ sem IE com o indicador “1”, o sistema alerta sobre possível rejeição na emissão de notas.

Ao emitir nota fiscal, o sistema carrega automaticamente o indicador configurado no cadastro do cliente/fornecedor.

Referente a melhoria ao cancelar um nota fiscal 5929 quando existe a separação de cliente e funcionário (em alguns casos não estava voltando para o cadastro do cliente ao cancelar a nota fiscal).

Foi realizada uma melhoria no cadastro de produto, na aba Devolução para Fornecedor (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→aba Estoque→ aba Devolução para Fornecedor). Agora, ao clicar duas vezes sobre qualquer movimentação listada no grid, é exibida uma tela pop-up mostrando todos os detalhes daquela operação, incluindo a finalidade (troca, devolução ou perda), a nota de destino quando houver, o fornecedor, a validade e demais informações relacionadas. Além disso, caso exista uma nota de destino vinculada, é possível clicar duas vezes sobre a linha correspondente para abrir diretamente essa nota fiscal.

Foi realizada uma melhoria para permitir o envio de promoções relâmpago diretamente pelo Intellicash, em conformidade com a integração do EasyPromo.

Agora, ao incluir produtos na confirmação de promoções (Gerenciamento→Estoque→Promoções→EasyPromo→botão Inserir Itens), o sistema apresenta a opção “Oferta Relâmpago”. Basta marcar o checkbox para indicar que aquele produto deve participar desse tipo especial de oferta. Produtos em oferta relâmpago obrigatoriamente deverão ter a data de término definida.

Ao inserir um produto, ele será exibido no grid de confirmação com coloração amarela, e também foi adicionada a coluna “Oferta Relâmpago”, que aparecerá marcada para esses itens. Também foi incluído o botão Legenda, e os produtos de equivalência também serão destacados de verde.

Na tela principal (Gerenciamento→Estoque→Promoções→EasyPromo), as promoções atuais também serão destacadas em amarelo e também foi adicionado a coluna.

Outra melhoria é que agora todas as promoções com data de término expirada são automaticamente encerradas ao abrir o sistema. Com isso, elas deixam de aparecer na tela, substituindo o comportamento anterior, no qual eram apenas destacadas em vermelho e dependiam de encerramento manual.

Referente a correção para que quando for agrupar uma comanda o sistema some as taxas das comandas a serem agrupadas.

Agora é possivel fazer a exportação da configuração de impressão da via do cliente junto ao DANFE.

Referente a correção para que o sistema não permita agrupamento de uma mesma comanda.

Será dada a seguinte mensagem:

Referente a correção para que o sistema só mostre vendas referentes ao fluxo de comandas no relatório de comandas - aba análise de comandas.

Foi realizado a correção da data da baixa Data de baixa errada no histórico de consulta, para que quando o cliente não tenha ainda a data da baixa o campo apresente vazio, caso contrário ele apresente a data que foi inserida no sistema.

Foi corrigido o campo desconto na interface de Relatório de Vendas, aba Por Caixa, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas.

Foi realizado a correção na interface de Orçamento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento, para que a mesma não interfira na interface de Vales, localizado em Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Vales.

Referente a correção ao consultar um cep na api dos correios e o sistema não guardava a cidade correta quando existia uma cidade com nome igual em outro estado.

Foi realizado a correção na interface de Confirmação de Entrega, localizado em Gerenciamento → Estoque → Controle Pedido/Orçamento, para que os funcionários ativos sejam apresentados como opções para a entrega.

Novo campo disponibilizado para análises do índice de diferença de venda, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Inventários → Diferença de Inventário.

Foi corrigido a falha que trava a quantidade de caracteres para que mas não mas apresente o de estouro de caracteres.

Foi realizada a correção na interface Relatório de Vendas Canceladas, para que apresente o nome do Autorizado(operador) e não seu número de identificação.

Foi realizado o tratamento do erro que estava dando na interface Tarefa, que era apresentada logo ao iniciar o sistema para os usuários que possuem tarefa.

Corrigido a função que copia permissões e as replica entre os usuários da aplicação.

Corrigido problema em que não aparecia o dataset de dados do histórico de concorrencia no RTM de impressão em Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→aba historico→aba Concorrência.

Foi corrigido o encerramento de promoções na opção Encerrar Todos. Antes, quando todas as promoções ativas não tinham data de término definida, o sistema não realizava o encerramento. Agora, esse comportamento foi ajustado para que as promoções sejam encerradas corretamente.

Ao inserir uma promoção de equivalência, ela aparece na tela de confirmação 'itens', e é inserido na tabela PROMOEQUIV. Caso o usuário decida não confirmar a promoção e apenas excluí-la dessa tela, a tabela não era limpa, anteriormente só era limpa ao encerrar a promoção. Com a correção, isso não acontece mais, se a promoção não for confirmada e for excluída, ela será apagada da tabela.

Foi realizado a correção para na interface Classificação PIS/COFINS, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Cadastro → Produtos → Classificação Pis/Cofins, para que após realizar alteração de Alterar código de Receita Pis/Cofins o sistema volte a focus no produto que foi alterado.

Realizada a correção referente ao erro que era apresentado ao tentar excluir algum cupom fiscal das referencias de uma nota fiscal de produto (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto → Aba Referencias). Agora com a correção, é possível excluir as referencias de cupom normalmente.

Foi realizado a correção na interface de Permissão de Usuários, para que apresente os registros quando o filtro Todas estiver selecionado. Foi adicionado o campo Empresa junto as permissões para melhor identificação da permissão e a empresa que pertence.

Realizado tratamento para que ao localizar empresas, caso alguma delas não tenha o número de telefone, mesmo assim todas sejam apresentadas na interface.

Foram feitas correções e melhorias para esta tela. Para saber como é funcionamento desta tela Clique aqui

Foi realizado a correção ao gerar a impressão do relatório de Devoluções Pendentes, o sistema apresente no cabeçalho o nome da empresa selecionada, foi realizado também a correção para que os filtros disponíveis na tela do relatório funcionem conforme o esperado.

As configurações dos perfis dos operadores de caixa foram separadas do EasyPDV para que não sejam sobrescritas caso uma mesma permissão esteja configurada de forma diferente entre os dois sistemas.

Realizada uma Correção nas telas de orçamentos (Gerenciamento→Estoque→Vendas→Orçamento ou Gerenciamento→Cadastro→Clientes→Aba Orçamento) ,para ao adicionar itens e depois exclui-los, caso o orçamento fique sem itens, desative corretamente os botões que não devem ser utilizaveis quando o orçamento estiver vazio.

Realizada correção do problema que ocorria no Relatório de Vendas (Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Rel. de Vendas), aba Outras → Por Cliente e … → Produtos, onde quando mudava de aba a coluna Qtde era removida, mas ao voltar a aba Produtos, a coluna Qtde não era recriada.

Realizada a correção para os campos Quantidade Un. e Quantidade por Caixa aceitar quantidades fracionadas, somente quando a unidade do produto aceita casas decimais (Gerenciamento→Estoque→Pedidos De Compra→Pedido).

Realizada correção ao calcular o tempo de recebimento da O.R., quando o encerramento da mesma era feita de forma manual.

Corrigido erro ao desmarcar opção de veículo próprio e o campo de texto com nome do proprietário continuar preenchido. Corrigido problema de tentar salvar veículo sem proprietário, e também salvar veículo sem vincular proprietário a um agente.

Foi corrigido o comportamento na tela de Pedidos de Compras (Gerenciamento → Estoque → Pedidos de Compra → Pedidos), onde, ao informar uma quantidade unitária diferente do resultado da multiplicação entre Quantidade de Caixas e Quantidade por Caixa, o campo Qtde Cx agora será zerado automaticamente.

Exemplo: Se a Quantidade de Caixas for 2 e a Quantidade por Caixa for 5, e o usuário informar a Quantidade Unitária como 9, o campo Qtde Cx será zerado. Caso informe 10, o campo Qtde Cx permanecerá com o valor 2.

Além disso, foi feita uma correção para não permitir números fracionados no campo Quantidade de Caixas nas telas de Pedidos do cadastro de fornecedor (Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores → aba Pedidos). Agora, caso seja informado um valor fracionado, o sistema arredondará automaticamente o número, assim como já ocorre na tela de Pedido de Compra.

Foi realizada a correção no relatório de Vendas Classificadas (Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas Classificadas), onde os valores não batiam na hierarquia quando:

1. Ao acessar subgrupos de um grupo que pertencia a múltiplas seções, o sistema trazia todas as vendas do grupo independente da seção selecionada anteriormente

2. Ao acessar produtos de um subgrupo que pertencia a múltiplos grupos/seções, o sistema trazia todos os produtos daquele subgrupo independente do grupo e seção anteriormente selecionados

Agora o relatório segue o fluxo hierárquico em cascata corretamente, trazendo apenas as vendas e produtos específicos da seção → grupo → subgrupo selecionados.

Foi realizado a correção na interface de Simulação de Preços, para que o botão cancelar funcione corretamente e não interfira a análise de precificação, em consequência os botões de cadastro de produto e nota fiscal executam suas ações normalmente.

Referente a correção de um erro que ocorria ao estornar uma conta que possuia vários agendamentos vinculados e se utilizava a integração com o Mercos (Configuração 3804).

Adicionada nova mensagem de confirmação ao descartar comandas agrupadas, quando a comanda estiver agrupada a outras, seja exibida a mensagem “Existem comandas agrupadas, todas serão descartadas! Deseja continuar?”, clicando em Sim o processo continuará normalmente.

Ao agrupar comandas, a taxa das comandas filhas agora é corretamente zerada. Antes, ao carregar uma comanda filha, a tela exibia os dados da comanda pai, o que fazia com que o relatório de Comandas Abertas mostrasse a taxa da comanda filha incorretamente, enquanto a tela mostrava a taxa da comanda pai (a soma das comandas agrupadas).

Também foi corrigido o carregamento da comanda pai ao selecionar uma comanda filha tanto no Localizar Comandas quanto em Comandas Abertas. Anteriormente, apenas o cabeçalho, totais e financeiro da comanda pai eram carregados, mas os itens não eram exibidos corretamente. Agora, ao selecionar uma comanda filha, a tela passa a carregar a comanda pai com todos os dados completos.

Corrigido o erro que ocorria ao abrir a tela de agendamento de entrega no Controle de Comandas (Gerenciamento → Food → Controle de Comandas) quando já existia um agendamento registrado e a comanda estava vinculada a um cliente com endereço cadastrado.

Realizada uma correção no comportamento da coluna Proporção Qtde. Real e Proporção Custo Real durante o recebimento de itens de desmembramento.

Antes da correção, quando o usuário alterava a porcentagem de um item para um valor menor, a diferença até completar 100% era automaticamente somada ao último item, o que estava correto. Porém, ao tentar aumentar a porcentagem de qualquer item, o sistema bloqueava a operação informando que o total ultrapassaria 100%. Ou seja, só era possível reduzir valores, nunca aumentar.

Agora é possível aumentar a porcentagem de qualquer item (Exceto o ultimo que nao é possível alterar). Quando isso acontecer, o sistema automaticamente subtrai a diferença do último item, mantendo o total em 100%.

Se o usuário informar uma porcentagem muito alta, a ponto de tornar o último item negativo após o ajuste, o sistema exibe o aviso:

“O valor informado ultrapassa o limite permitido. Com esse valor, o último item ficaria negativo. O sistema ajustou automaticamente ao valor máximo possível.”

Então a porcentagem do item alterado será ajustada automaticamente para o máximo permitido e o último item ficará com 0%.

Corrigido o problema em que o total exibido na lista de pedidos de compra não batia com o total dos itens do pedido selecionado, em 'Estoque→Pedidos de compras→pedido→botão Pesquisar Pedidos' e 'Cadastros→Fornecedores→aba pedido→botão Pedido'. A diferença ocorria por arredondamentos diferentes durante o cálculo do valor total. Agora, o sistema utiliza o mesmo critério de cálculo nos dois gris, garantindo que o total apresentado seja igual ao total dos itens do pedido.

Corrigido o erro onde quando um orçamento (Gerenciamento→Estoque→Vendas→Orçamento e Gerenciamento→Cadastros→Clientes→aba Orçamento) possuia uma entrega agendada, ao clicar Formas Pg., e fechar a tela sem lançar nenhum financeiro, o botão era individamente desabilitado.