Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.002.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10
Versão EasyPDV: 3.0.0.14
Versão EasyPDV_New: 2.1.1.0
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.5.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3
Versão Sincronizador Área Central: 1.0.0.2


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Referente a melhoria para não apresentar as formas ADIANTAMENTOS e ADIANTAMENTOS TERC. no cadastro do cliente.

Referente a melhoria para adicionar um filtro de taxas (todas, baixadas e não baixadas) no Relatório de taxas, descontos e recebimento sem mov caixa.

Referente a melhoria para que o sistema possa mostrar o campo Limite Tomado em todas os status do relatório de Status de Clientes.

Referente a melhoria no relatório de cartões possibilitando selecionar quais empresas deseja visualizar no relatório (botão ao lado do campo empresa).

Foi criada uma nova aba para permitir a seleção de promoções especiais a serem exportadas. Serão exibidas apenas as promoções com data de término superior à data da exportação. A exportação ocorre de forma imediata, seguindo o mesmo método utilizado atualmente na criação de promoções especiais.

Anteriormente, havia uma limitação que permitia a troca de mercadorias apenas para cupons com data de emissão de até 3 meses. Com esta melhoria, essa restrição foi removida, permitindo a troca de mercadorias independentemente da data de emissão do cupom.

Foi melhorado a exportação para quando o banco de dados for novo.

Foi replicado a configuração para ser possivel fazer a exportação da configuração para as máquinas.

Agora é possível buscar produtos diretamente pelo código EAN. Ao digitar um EAN válido, o produto é localizado e exibido automaticamente.

• O campo Produto é preenchido com a descrição ao selecionar o item.
• Ao clicar em Inserir, o campo é limpo e o produto é adicionado ao grid.
• Se nenhum item for encontrado, uma mensagem de aviso é exibida.

Referente a melhoria na parte de ajuste no cálculo de vencimento do Financeiro na Emissão de Nota Fiscal onde a configuração 10303 - Financeiro: Puxar Vencimento do Cliente na Nota Fiscal foi atualizada com as seguintes situações:

• 0 - Não Puxar
• 1 - Puxar pela data do cadastro do cliente (usa a data atual + número dias do cadastro do cliente)
• 2 - Puxar pela data de emissão da NF (usa a data de emissão da nota fiscal + número de dias do cadastro do cliente)

Referente a permissão Módulo FINANCEIRO - Permissão Baixar ao lançar Financeiro da Nota Fiscal que foi criada ao abrir a tela de baixa ao lançar um financeiro da Nota Fiscal com data de vencimento menor ou igual a data atual (se não tiver permissão o sistema não abre a tela de baixa).

Foi acrescentado na interface de promoções, localizado em Gerenciamento → Estoque → Promoções → Promoções, na aba Atuais, os atributos faltantes do produtos que está em promoção.

Foi realizado a melhoria na interface de Relatório de Vendas Identificadas, para que quando não houver dados para retornar na consulta, o sistema não entre em um loop infinito.

Foi acrescentado na interface Separar Mercadoria, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Separar Mercadoria, a coluna Local Retirada e o filtro para a escolha da Empresa desejada.

Foi realizado a melhoria na interface de Conferir Vendas ECF, para que apresente 3 dígitos, para conseguir distinguir qual caixa esta sendo importado.

Foi implementado na inteface de Fornecedor, sub aba Produtos, a possibilidade do usuário identificar e selecionar o produto que exista a possibilidade de Troca. Na interface de Controle de Troca, será exibida se os produtos e se os mesmos permite a troca, facilitando assim o controle pelo o usuário.

Foi adicionado na interface Entrega NF, localizado em Gerenciamento → Vendas → Controle de Entrega → Entrega NF, a coluna Local Retirada.

Foi adicionado na interface Relatório de Vendas, aba Clientes, sub aba Classe de Clientes, um totalizador de vendas, facilitando para usuário visualizar o total de vendas quando estiver filtrando pela classe desejada.

Referente a melhoria para que o sistema permita imprimir mais de um boleto se existir em uma nota fiscal.

No relatório NF Cidades x Vendedor, em Gerencialmento→Relatórios→Logística→NF Cidades x Vendedor, foi acrescentado as colunas Modelo(1) e Empresa(2), contemplando o modelo das notas fiscais selecionadas e a empresa que emitiu as mesmas. Também foi acrescentado aos filtros a seleção Empresas(3) (apenas em bases multiempresas), podendo filtrar as notas fiscais por empresa selecionada, ou selecionando a opção TODAS, continua trazendo o relatório geral. Foi acrescentado também um grid que exibirá os produtos de cada nota fiscal selecionada(4), em qualquer uma das duas abas. Além disso, agora ao clicar duas vezes na nota fiscal do grid superior, será aberta a nota, e se clicar duas vezes nos produtos do grid inferior, será aberto o cadastro do produto.

Adicionado a opção Alterar Comissão no menu de opções da aba Produtos do cadastro de Atributos (clicando com botão direito do mouse), em Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Atributos, permitindo assim a alteração em lote da comissão dos produtos. Também foi adicionado ao grid a coluna Comissão Produto.

Adicionada as colunas MarkUp e MarkDown ao relatório Cupom Médio, em Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Cupom Médio, em todas as abas com exceção da aba Form.PG. Além disso, foi adicionado a coluna Custo nas abas Hora, Caixas e Semana, para que seja possível o cliente comprovar a exatidão do calculo das colunas MarkUp e MarkDown.

Foi realizado o tratamento na interface Controle de Receituário, localizado em Gerenciamento → Integrações → Controle de Receituário, na aba Unidade de Recebimento, para que ao digitar o CEP o sistema já busque o endereço de acordo com o cep digitado.

Foi inserido na interface de Relatório de Compras, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Compras → Relatório de compras, na aba Produtos, o campo Código.

Foi acrescentado na interface de Cotação, localizado em Gerenciamento → Estoque → Cotações, o campo com o código do último fornecedor.

Referente a melhoria onde foi adicionado um filtro de documento (NF-e,NFC-e e Todos) no relatório de comandas - aba análise de comandas.

Foi realizado a melhoria na interface de Alteração de Preço por Atributo, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos →Alteração de Preço por Atributo, para que ela respeite a regra de arredondamento que é configurada em Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações.

Foi acrescentado na interface Relatório de Perdas, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Logística → Relatório de Perdas, duas novas coluna Venda unitário e Venda Total do produto.

Foi adicionado na interface Clientes com Venda, localizado em Gerenciamento → Relatório → Cadastro → Clientes → Clientes com Venda, no filtro por área opção de filtrar TODAS as áreas.

Referente a correção para que quando for agrupar uma comanda o sistema some as taxas das comandas a serem agrupadas.

Agora é possivel fazer a exportação da configuração de impressão da via do cliente junto ao DANFE.

Referente a correção para que o sistema não permita agrupamento de uma mesma comanda.

Será dada a seguinte mensagem:

Referente a correção para que o sistema só mostre vendas referentes ao fluxo de comandas no relatório de comandas - aba análise de comandas.

Foi realizado a correção da data da baixa Data de baixa errada no histórico de consulta, para que quando o cliente não tenha ainda a data da baixa o campo apresente vazio, caso contrário ele apresente a data que foi inserida no sistema.

Foi corrigido o campo desconto na interface de Relatório de Vendas, aba Por Caixa, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas.

Foi realizado a correção na interface de Orçamento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento, para que a mesma não interfira na interface de Vales, localizado em Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Vales.