Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558
Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0
Versão EasyCash: 1.5.002.000
Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10
Versão EasyPDV: 3.0.0.14
Versão EasyPDV_New: 2.1.1.0
Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063
Versão Intellifood: 1.5.0.0
Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3
Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3
Versão Sincronizador Área Central: 1.0.0.2


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Referente a melhorias na validação do total ao exportar um orçamento para o frente de caixa.

• Na tela de orçamento a vista será validado a configuração do frente de caixa Identificação Obrigatória a partir de
• Na tela de orçamento do cliente será validado a configuração do frente de caixa Valor da Operação

Ambas se encontram em Gerenciamento → PDV → EasyCash → Configurações - Aba NF-e / Geral).

Adicionada uma nova tela de Gestão de Entregas em Gerenciamento → Food → Gestão de Entregas. Esta ferramenta oferece controle total sobre todo o processo de entregas, permitindo acompanhar comandas em separação e em rota, organizar entregadores, registrar check-in e check-out com cálculo automático de repasses, encerrar rotas e gerar relatórios detalhados. Inclui confirmação de recebimentos na entrega com controle de trocos, impressão de comprovantes automáticos e sistema de fala que anuncia observações durante a operação.

Para mais informações, clique aqui.

Referente a melhoria para realizar o tratamento da recarga de vale gás no fechamento de caixa (Tipo 12 na TMPLOG).

Referente a melhoria para não apresentar as formas ADIANTAMENTOS e ADIANTAMENTOS TERC. no cadastro do cliente.

Referente a melhoria para adicionar um filtro de taxas (todas, baixadas e não baixadas) no Relatório de taxas, descontos e recebimento sem mov caixa.

Referente a melhoria para que o sistema possa mostrar o campo Limite Tomado em todas os status do relatório de Status de Clientes.

Referente a melhoria no relatório de cartões possibilitando selecionar quais empresas deseja visualizar no relatório (botão ao lado do campo empresa).

Foi criada uma nova aba para permitir a seleção de promoções especiais a serem exportadas. Serão exibidas apenas as promoções com data de término superior à data da exportação. A exportação ocorre de forma imediata, seguindo o mesmo método utilizado atualmente na criação de promoções especiais.

Anteriormente, havia uma limitação que permitia a troca de mercadorias apenas para cupons com data de emissão de até 3 meses. Com esta melhoria, essa restrição foi removida, permitindo a troca de mercadorias independentemente da data de emissão do cupom.

Foi melhorado a exportação para quando o banco de dados for novo.

Foi replicado a configuração para ser possivel fazer a exportação da configuração para as máquinas.

Agora é possível buscar produtos diretamente pelo código EAN. Ao digitar um EAN válido, o produto é localizado e exibido automaticamente.

• O campo Produto é preenchido com a descrição ao selecionar o item.
• Ao clicar em Inserir, o campo é limpo e o produto é adicionado ao grid.
• Se nenhum item for encontrado, uma mensagem de aviso é exibida.

Referente a melhoria na parte de ajuste no cálculo de vencimento do Financeiro na Emissão de Nota Fiscal onde a configuração 10303 - Financeiro: Puxar Vencimento do Cliente na Nota Fiscal foi atualizada com as seguintes situações:

• 0 - Não Puxar
• 1 - Puxar pela data do cadastro do cliente (usa a data atual + número dias do cadastro do cliente)
• 2 - Puxar pela data de emissão da NF (usa a data de emissão da nota fiscal + número de dias do cadastro do cliente)

Referente a permissão Módulo FINANCEIRO - Permissão Baixar ao lançar Financeiro da Nota Fiscal que foi criada ao abrir a tela de baixa ao lançar um financeiro da Nota Fiscal com data de vencimento menor ou igual a data atual (se não tiver permissão o sistema não abre a tela de baixa).

Foi acrescentado na interface de promoções, localizado em Gerenciamento → Estoque → Promoções → Promoções, na aba Atuais, os atributos faltantes do produtos que está em promoção.

Foi realizado a melhoria na interface de Relatório de Vendas Identificadas, para que quando não houver dados para retornar na consulta, o sistema não entre em um loop infinito.

Foi acrescentado na interface Separar Mercadoria, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Separar Mercadoria, a coluna Local Retirada e o filtro para a escolha da Empresa desejada.

Foi realizado a melhoria na interface de Conferir Vendas ECF, para que apresente 3 dígitos, para conseguir distinguir qual caixa esta sendo importado.

Foi implementado na inteface de Fornecedor, sub aba Produtos, a possibilidade do usuário identificar e selecionar o produto que exista a possibilidade de Troca. Na interface de Controle de Troca, será exibida se os produtos e se os mesmos permite a troca, facilitando assim o controle pelo o usuário.

Foi adicionado na interface Entrega NF, localizado em Gerenciamento → Vendas → Controle de Entrega → Entrega NF, a coluna Local Retirada.

Foi adicionado na interface Relatório de Vendas, aba Clientes, sub aba Classe de Clientes, um totalizador de vendas, facilitando para usuário visualizar o total de vendas quando estiver filtrando pela classe desejada.

Referente a melhoria para que o sistema permita imprimir mais de um boleto se existir em uma nota fiscal.

No relatório NF Cidades x Vendedor, em Gerencialmento→Relatórios→Logística→NF Cidades x Vendedor, foi acrescentado as colunas Modelo(1) e Empresa(2), contemplando o modelo das notas fiscais selecionadas e a empresa que emitiu as mesmas. Também foi acrescentado aos filtros a seleção Empresas(3) (apenas em bases multiempresas), podendo filtrar as notas fiscais por empresa selecionada, ou selecionando a opção TODAS, continua trazendo o relatório geral. Foi acrescentado também um grid que exibirá os produtos de cada nota fiscal selecionada(4), em qualquer uma das duas abas. Além disso, agora ao clicar duas vezes na nota fiscal do grid superior, será aberta a nota, e se clicar duas vezes nos produtos do grid inferior, será aberto o cadastro do produto.

Adicionado a opção Alterar Comissão no menu de opções da aba Produtos do cadastro de Atributos (clicando com botão direito do mouse), em Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Atributos, permitindo assim a alteração em lote da comissão dos produtos. Também foi adicionado ao grid a coluna Comissão Produto.

Adicionada as colunas MarkUp e MarkDown ao relatório Cupom Médio, em Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Cupom Médio, em todas as abas com exceção da aba Form.PG. Além disso, foi adicionado a coluna Custo nas abas Hora, Caixas e Semana, para que seja possível o cliente comprovar a exatidão do calculo das colunas MarkUp e MarkDown.

Foi realizado o tratamento na interface Controle de Receituário, localizado em Gerenciamento → Integrações → Controle de Receituário, na aba Unidade de Recebimento, para que ao digitar o CEP o sistema já busque o endereço de acordo com o cep digitado.

Foi inserido na interface de Relatório de Compras, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Compras → Relatório de compras, na aba Produtos, o campo Código.

Foi acrescentado na interface de Cotação, localizado em Gerenciamento → Estoque → Cotações, o campo com o código do último fornecedor.

Referente a melhoria onde foi adicionado um filtro de documento (NF-e,NFC-e e Todos) no relatório de comandas - aba análise de comandas.

Foi realizado a melhoria na interface de Alteração de Preço por Atributo, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos →Alteração de Preço por Atributo, para que ela respeite a regra de arredondamento que é configurada em Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações.

Foi acrescentado na interface Relatório de Perdas, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Logística → Relatório de Perdas, duas novas coluna Venda unitário e Venda Total do produto.

Foi adicionado na interface Clientes com Venda, localizado em Gerenciamento → Relatório → Cadastro → Clientes → Clientes com Venda, no filtro por área opção de filtrar TODAS as áreas.

Referente a adição do campo VERBAAGF que seria a verba agendada no pedido na impressão do pedido de fornecedor.

Foi realizado tratamento na interface de Contas e Caixas, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Contas e Caixas, para que somente seja permitido a exclusão de uma conta se ela estiver com o saldo zerado.

Foi adicionado na interface de Controle de Pedidos e Orçamento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Controle Pedidos/Orçamentos, o campo Doc de Origem a numeração desse pedido original.

Foi realizado a melhoria na interface Movimentação dos produtos, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Análise de QTDE → Movimentação dos produtos, incluindo a renomeação das colunas de correção de inventário para “Dif. Inventário (Entrada)” e “Dif. Inventário (Saída)”, além da criação de uma nova coluna “Dif. Inventário Total (ent-saída)” com formatação condicional de cor e sinal. Também pediu ajustes visuais nas colunas de custo e subgrupo, abertura do cadastro ao clicar duas vezes no produto e exibição dos valores de custo com apenas duas casas decimais.

Foi realizado a inclusão do cds Detalhes no rtm do turno de caixa do intellicash.

Na interface de Controle de Pedido/Orçamento foi criado uma nova coluna para indicar a Cidade/UF do cliente.

Foi realizado a melhoria na interface Apuração de PIS/Cofins, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Apuração de PIS/Cofins, para que a mesma tenha opção de exportar para EXCEL, e a exportação sendo similar a interface de Apuração de ICMS.

Melhorias realizadas na interface Histórico de relacionamento, incluindo a criação automática do número de documento quando não informado(basta clicar no título do documento), a eliminação da solicitação de salvar ou abrir arquivos .Pdf após anexá-los(basta clicar no botão Exibir e o pdf será aberto no navegador do usuário), e a inclusão de uma sinalização visual no botão “Hist. Relac” para indicar a presença de registros quando houver orçamento, semelhante ao botão verde “Entrega”.

Na tela de pedidos, quando um produto possui pedido aberto, sua cor fica rosa, indicando essa condição. No entanto, o novo status “FATURADO PARCIALMENTE” não estava validando essa condição. A melhoria vai colorir os produtos que pertencem à um pedido faturado parcialmente estando ele com quantidade pendente de faturamento ou totalmente pendente de faturamento. Exemplo: produto foi pedido 100 unidades e foi vinculado a uma nota que entregou 50 unidades. Este produto será apresentado com status de pedido aberto, bem como os produtos do pedido que não possuírem nenhuma correlação com notas.

Melhoria em formatação de título dos campos no Grid de produtos.

Foi realizada tratamento na interface Sugestão de Compra, para que o sistema não permitir inserir uma data retroativa.

Foi realizada a melhoria na interface Orçamento, para mostrar o ICMS Cad. e o ICMS Ult. NF, para que o usuário possa visualizar facilmente a tributação.

Foi adicionado o checkbox “Exibir Apenas Código Principal” na tela de inserção de itens da nota fiscal (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto → aba Itens da Nota → botão Inserir Item). Quando marcado, a pesquisa de produtos exibirá no grid apenas uma vez cada item, mostrando somente o seu código principal. Quando desmarcado, a exibição continuará trazendo o mesmo produto repetido para cada código vinculado, exatamente como já acontece atualmente.

Adicionado na aba Alterações do cadastro de produtos (Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→aba Históricos→aba Alterações→aba Geral), as alterações nos campos Preço por Un. Padrão (Porção por Embralagem e Unidade Padrão) e Outros Custos NF do cadastro do produto.

Adicionado o totalizador em todos grids da aba Clientes no Relatório de Vendas(Gerenciamento→Gestão de Vendas→Relatório de Vendas→sub aba Clientes). Configurado para trazer a soma das colunas Venda, Custo, Margem Bruta(R$) e ICMS.

Foi acrescentado na interface Nota Fiscal, na aba Itens da Nota, foi incluido a coluna Cbenef.

Foi realizado a melhoria na interface de Pedidos, localizado em Gerenciamento → Caadastro →Fornecedores aba Pedidos, a melhoria em questão foi a inclusão do nome da empresa na tela de agendamento de verba, para melhor visualização da empresa em que se está agendando a verba.

Foi realizado a melhoria na interface Alteração de Preço por Atributos, localizado em Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Alteração de Preço por Atributos, foi acrescido a coluna com Qtde, que significa o estoque atual do produto selecionado e no rodapé da interface foi adicionado um contador para indentificar o número de registros selecionados.

Ao encerrar uma promoção de um produto que pertence a uma equivalência, caso existam outros produtos da mesma equivalência ainda em promoção, será exibida uma mensagem de confirmação mostrando a descrição da equivalência. O usuário poderá escolher:

1. Sim: encerrar todas as promoções pertencentes àquela equivalência.
2. Não: encerrar apenas a promoção selecionada.

Após a confirmação anterior, se o usuário optar por encerrar todas as promoções equivalentes e alguma delas possuir data de término diferente da selecionada (ex.: promoções futuras já agendadas para o mesmo produto ou equivalentes), será exibido um segundo aviso. O usuário poderá escolher:

1. Sim: encerrar todas as promoções equivalentes, mesmo com datas diferentes.
2. Não: encerrar apenas as promoções equivalentes com a mesma data de término.

Observações: Quando é selecionado produtos de mais de um grupo de equivalência, a mensagem aparece para cada grupo separadamente, assim sendo possível o usuário encerrar todos de um grupo e do outro não. Quando o usuário seleciona todos produtos de um grupo de equivalência e manda encerrar selecionados, não irá aparecer a mensagem de validação, tendo em vista que ele já selecionou todos, não faria sentido a validação.

Adicionado o dataset cdsTotais2RTM ao RTM de impressão de comandas, impressão principal e personalizada, nesse dataset conterá os dados:

• Total: Total da comanda ja contemplando os valores das taxas e frete;
• Total_pg: Total pago ate o momento da impressão, que será soma de todas parcelas lançada no financeiro da comanda;
• Resto: o resultado do total da comanda subtraindo o total pago, seria oque falta a pagar.

Foi adicionado um novo agrupamento Financeiro no painel principal de totais do Controle de Comandas (Gerenciamento → Food → Controle de Comandas). Esse agrupamento exibe o valor já pago da comanda, calculado a partir da soma dos financeiros lançados, e também o valor restante a ser pago, que corresponde ao mesmo cálculo do campo Resto da aba Financeira, ou seja, a diferença entre o total da comanda e o valor já quitado. A exibição desse agrupamento pode ser controlada clicando com o botão direito do mouse sobre o painel e marcar ou desmarcar a opção Exibir Financeiro, permitindo ocultar ou mostrar essas informações conforme a necessidade.

Foi realizada melhorias na tela Exportar Documentos Fiscais (Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Exportar Documentos Fiscais) referente a notas fiscais de devolução, entre essas melhorias estão:

1. Coloração do grid e Botão Legenda: Agora as linhas referentes a notas fiscais de devolução, ficarão com a coloração azul, para facilitar a identificação. Além disso, foi adicionado o botão Legenda, para identificação da descrição de cada cor do grid;
2. Opção Devoluções em Pasta Separada: Novo checkbox adicionado para ao exportar os xmls, seja criada uma pasta separada para notas de devolução, assim como é feito em notas canceladas;
3. Pasta e Prefixo: Ao exportar com devoluções em pasta separada, sera criada uma pasta Dev, e os xmls dentro da pasta possuirão o prefixo '_DEV', assim como é feito em cancelados e inutilizados(ex: Pasta Canc, prefixo '_CANC').

Criada nova configuração numero 1036, de nome Balança: Imprimir Data da Embalagem, que tem a função de definir se será impresso na balança, a data que foi embalada (data de embalagem). Atualmente essa informação só era impressa quando o produto possuia validade em dias, agora será definico via essa configuração.

Foi adicionado um novo checkbox “Não Exigir Ativação” na tela de envio de promoções para o Easy Promo (Gerenciamento → Estoque → Promoções → EasyPromo → Botão Inserir Itens → aba Confirmação). Com essa alteração, a mensagem de confirmação que era exibida ao clicar em Confirmar não aparece mais. Agora, quando a opção estiver marcada, será mostrada apenas uma mensagem informativa, e no momento do envio das promoções o sistema ajustará automaticamente o painel do Easy Promo para ativar a configuração correspondente ao “Não Exigir Ativação”, de acordo com o checkbox selecionado.

Referente a melhoria no relatório de acompanhamento de fechamento de caixa onde foi adicionado a aba Por Recarga de Vale Gás que irá mostrar os cupons realizados nessa modalidade.

Incluída a coluna Valor Pago e Restante na tela de localizar comandas abertas(F1) no Controle de Comandas (Gerenciamento→Food→Controle de Comandas→Com.Ab.(F1)). Além disso foi adicionado o campo Frete, que entra no calculo do Total e Restante.

Foi realizado a melhoria na interface de Inserir item na Nota Fiscal, para que apresente a que carregue o número do Pedido e os Item do orçamento.

Adicionado Fitro Tipo de Documento no Relatorio de Vendas, Detalhado por Dia e Tipo de Vendas (Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Relatório de Vendas→Aba Superior Vendas→ Aba Inferior Por Item→ Sub Aba Detalhado por Dia e Tipo de Vendas). O Filtro é ativado só de clicar na opção desejada e o totalizador do grid é recalculado a cada nova filtragem.

Foi realizado a melhoria na interface de Itens Promoção Especial, para que possa utilizar a descrição de semelhantes ao imprimir a etiqueta em que o produto tenha equivalência.

Nas telas de orçamento foi incluído o campo Taxa, que corresponde à coluna Valor_Conveniencia da tabela Orçamento. Esse campo pode ser alterado pelo usuário clicando com o botão direito do mouse sobre ele e escolhendo a opção Alterar Taxa, desde que o orçamento esteja em situação Aberto e dentro do prazo de validade. O valor informado será automaticamente somado ao total do orçamento. Além disso, ao duplicar um orçamento, a taxa também será copiada, e no caso de mescla entre orçamentos, os valores de taxa serão somados.

Foi acrescentado uma nova coluna chamada Peso Vend. na interface de Relatório de Vendas, aba por Itens, a coluna mostrando a quantidade de peso vendido de determinado produto.

Foi realizada a melhoria para que apresente na tag <Cbenef> a descrição: SEM CBENEF para código CST 090 utilizado somente no estado GO.

Foi realizado a melhoria na interface Controle de Comanda, para apresentar na aba Pagamento se o pagamento for realizado via TEF.

Referente a correção para que quando for agrupar uma comanda o sistema some as taxas das comandas a serem agrupadas.

Agora é possivel fazer a exportação da configuração de impressão da via do cliente junto ao DANFE.

Referente a correção para que o sistema não permita agrupamento de uma mesma comanda.

Será dada a seguinte mensagem:

Referente a correção para que o sistema só mostre vendas referentes ao fluxo de comandas no relatório de comandas - aba análise de comandas.

Foi realizado a correção da data da baixa Data de baixa errada no histórico de consulta, para que quando o cliente não tenha ainda a data da baixa o campo apresente vazio, caso contrário ele apresente a data que foi inserida no sistema.

Foi corrigido o campo desconto na interface de Relatório de Vendas, aba Por Caixa, localizado em Gerenciamento → Relatório → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas.

Foi realizado a correção na interface de Orçamento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento, para que a mesma não interfira na interface de Vales, localizado em Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Vales.

Referente a correção ao consultar um cep na api dos correios e o sistema não guardava a cidade correta quando existia uma cidade com nome igual em outro estado.

Foi realizado a correção na interface de Confirmação de Entrega, localizado em Gerenciamento → Estoque → Controle Pedido/Orçamento, para que os funcionários ativos sejam apresentados como opções para a entrega.

Foi acrescentado no campo índice de diferença de venda, localizado em Gerenciamento -Relatórios → Gestão de Estoque → Inventários → Diferença de Inventário.

Foi corrigido a falha que trava a quantidade de caracteres para que mas não mas apresente o de estouro de caracteres.

Foi realizada a correção na interface Relatório de Vendas Canceladas, para que apresente o nome do Autorizado(operador) e não seu número de identificação.

Foi realizado o tratamento do erro que estava dando na interface Tarefa, que era apresentada logo ao iniciar o sistema para os usuários que possuem tarefa.

Foi realizado a correçao na interface Cadastro de Usuários, para permita realizar a função de copiar permissões de um usuário para outro usuário.

Corrigido problema em que não aparecia o dataset de dados do histórico de concorrencia no RTM de impressão em Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro→aba historico→aba Concorrência.

Foi corrigido o encerramento de promoções na opção Encerrar Todos. Antes, quando todas as promoções ativas não tinham data de término definida, o sistema não realizava o encerramento. Agora, esse comportamento foi ajustado para que as promoções sejam encerradas corretamente.

Ao inserir uma promoção de equivalência, ela aparece na tela de confirmação 'itens', e é inserido na tabela PROMOEQUIV. Caso o usuário decida não confirmar a promoção e apenas excluí-la dessa tela, a tabela não era limpa, anteriormente só era limpa ao encerrar a promoção. Com a correção, isso não acontece mais, se a promoção não for confirmada e for excluída, ela será apagada da tabela.

Foi realizado a correção para na interface Classificação PIS/COFINS, localizado em Gerenciamento → Relatórios → Cadastro → Produtos → Classificação Pis/Cofins, para que após realizar alteração de Alterar código de Receita Pis/Cofins o sistema volte a focus no produto que foi alterado.

Realizada a correção referente ao erro que era apresentado ao tentar excluir algum cupom fiscal das referencias de uma nota fiscal de produto (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto → Aba Referencias). Agora com a correção, é possível excluir as referencias de cupom normalmente.

Foi realizado a correção na interface de Permissão de Usuários, para que apresente os registros quando o filtro Todas estiver selecionado. Foi adicionado o campo Empresa junto as permissões para melhor identificação da permissão e a empresa que pertence.

Foi realizado a correção para que não dê o erro ao localizar a empresa.

Foram feitas correções e melhorias para esta tela. Para saber como é funcionamento desta tela Clique aqui

Foi realizado a correção ao gerar a impressão do relatório de Devoluções Pendentes, o sistema apresente no cabeçalho o nome da empresa selecionada, foi realizado também a correção para que os filtros disponíveis na tela do relatório funcionem conforme o esperado.

As configurações dos perfis dos operadores de caixa foram separadas do EasyPDV para que não sejam sobrescritas caso uma mesma permissão esteja configurada de forma diferente entre os dois sistemas.

Realizada uma Correção nas telas de orçamentos (Gerenciamento→Estoque→Vendas→Orçamento ou Gerenciamento→Cadastro→Clientes→Aba Orçamento) ,para ao adicionar itens e depois exclui-los, caso o orçamento fique sem itens, desative corretamente os botões que não devem ser utilizaveis quando o orçamento estiver vazio.

Realizada correção do problema que ocorria no Relatório de Vendas (Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Vendas→Rel. de Vendas), aba Outras → Por Cliente e … → Produtos, onde quando mudava de aba a coluna Qtde era removida, mas ao voltar a aba Produtos, a coluna Qtde não era recriada.

Realizada a correção para os campos Quantidade Un. e Quantidade por Caixa aceitar quantidades fracionadas, somente quando a unidade do produto aceita casas decimais (Gerenciamento→Estoque→Pedidos De Compra→Pedido).

Realizada correção ao calcular o tempo de recebimento da O.R., quando o encerramento da mesma era feita de forma manual.